2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg
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Übersicht über die von der Konsolidierung betroffenen Haushaltsstellen<br />

A. Personalwirtschaftliche Einschränkungen<br />

Haushaltsstelle Bezeichnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

2003<br />

Rechnungsergebnis<br />

2004<br />

Soll lt.<br />

Hpl./Npl.<br />

2005<br />

Soll lt.<br />

Hpl.<br />

<strong>2006</strong><br />

Einsparung<br />

jährlich<br />

Euro Euro Euro Euro Euro<br />

Grp. 400000 Personalausgaben 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000<br />

Summe 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000<br />

B. Erhöhung Kreisumlagehebesatz<br />

Haushaltsstelle Bezeichnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

2003<br />

Rechnungsergebnis<br />

2004<br />

Soll lt.<br />

Hpl./Npl.<br />

2005<br />

Soll lt.<br />

Hpl.<br />

<strong>2006</strong><br />

2,5 %<br />

Hebesatz<br />

jährlich<br />

Euro Euro Euro Euro Euro<br />

1.9000.072000.7 Kreisumlage 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000<br />

Summe 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000<br />

C. Liste der Ausgabenkürzungen<br />

Haushaltsstelle Bezeichnung<br />

Verschiedene lt. HH-Konsolidierungskonzept v. 06.09.2004<br />

Rechnungsergebnis<br />

2003<br />

Rechnungsergebnis<br />

2004<br />

Soll lt.<br />

Hpl./Npl.<br />

2005<br />

Soll lt.<br />

Hpl.<br />

<strong>2006</strong><br />

Einsparung<br />

jährlich<br />

Euro Euro Euro Euro Euro<br />

1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000<br />

Summe 1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000<br />

D. Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagment<br />

Haushaltsstelle Bezeichnung<br />

Rechnungsergebnis<br />

2003<br />

Rechnungsergebnis<br />

2004<br />

Soll lt.<br />

Hpl./Npl.<br />

2005<br />

Soll lt.<br />

Hpl.<br />

<strong>2006</strong><br />

Anlage 1<br />

Einsparung<br />

jährlich<br />

Euro Euro Euro Euro Euro<br />

Zuschuss an d. Wirtschaftsplan<br />

1.0350.715000.8<br />

Gebäudemanagement<br />

2.429.100 2.970.576 3.120.450 3.190.021 213.000<br />

Zuschuss an d. Wirtschaftsplan<br />

1.0350.715100.4<br />

Gebäudemanagement für Abschreib.<br />

2.228.610 2.312.025 2.477.800 2.513.800 500.000<br />

UA 0200 u.<br />

2110 bis 2810<br />

Zuschuss an d. Wirtschaftsplan<br />

Gebäudemanagement<br />

11.655.600 11.833.625 12.413.401 12.945.726 220.000<br />

Summe 16.313.310 17.116.226 18.011.651 18.649.547 933.000

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