2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Erläuterungen zum Unterabschnitt 01.8551 – Kreiswald Viermünden A) Hauungsplan Der Hauungsplan ist mit einer Einschlagssumme von 3.600 Efm (6,3 Efm/ha Holzboden) zu 71 % auf den Pflegeeinschlag ausgerichtet. Die Gesamtausgaben der Holzernte betragen 70,6 T€ bzw. rd. 19,60 €/Efm Gesamteinschlag. Als Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2006 werden insgesamt rd. 130 T€ erwartet. Der kalkulatorische Deckungsbeitrag aus der Holzernte beträgt 59,4 T€ bzw. 16,50 €/Efm Gesamteinschlag. B) Plan über Kulturen Der Plan über Kulturen schließt mit Ausgaben von 1.100,00 € ab. Die Pflanzmaßnahmen sind auf Nachbesserungen in Kulturen begrenzt. Mischungsregulierungen sind zielorientiert und unter klarer Betonung zur Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes durchzuführen. C) Plan über Waldschutz Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von 1.600,00 € ab. Die Maßnahmen sind auf Gatterreparaturen und Gatterabbauten beschränkt. Die Abschusshöhe für die Kreiswaldjagdbezirke wurde für den laufenden 3-Jahresturnus auf der erhöhten Basis (11,6 St. pro 100 ha) beibehalten. Nach wie vor ist der aktuelle Rehwildbestand belastend für Kulturen und Naturverjüngung. Die übrigen Schutzmaßnahmen werden aufgrund der Jagdpachtverträge von den Pächtern getragen, bis auf jene Flächen, die den gemeinschaftlichen Jagdbezirken angegliedert sind. Der Waldeigentümer stellt lediglich das Schutzmaterial. D) Plan über Wegebau Für den Wegebau sind im Fwj. 2006 5.100,00 € (8,87 €/ha Holzboden) vorgesehen. Die Planung ist auf die kontinuierliche Wegeunterhaltung beschränkt. E) Plan über Waldpflege Der Plan über Waldpflege schließt mit einem Ausgabevolumen von 200,00 € ab. Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. F) Plan über verschiedene Betriebsarbeiten und Waldfunktionen Hier sind 1.000,00 € ausgewiesen. Es handelt sich um Mittel zur Unterhaltung und Instandsetzung (Verkehrssicherung, Unterhaltung der Grenzen, Waldarbeiterschutzhütte). Die auf den Betrieb zu beziehende Gesamtausgabe außerhalb der Holzernte und des Wegebaues lt. Plan beträgt 3,9 T€ bzw. 6,80 €/ha Holzboden. Anmerkung: Die beiden Kreiswaldforstwirte bleiben fortgesetzt als Kranvollernterfahrer zum Holzunternehmen Waldeck abgeordnet. Die höherwertigen Arbeiten im Kreiswald werden durch Forstwirte des Domaniums sichergestellt. Diese Regelung wird dem Ziel gerecht, das notwendig zu verrichtende Arbeitsvolumen durch flexibel und angepasst zugeordnete Arbeitskapazität abzudecken. Der Unterabschnitt „Kreiswald Viermünden“ schließt mit einer kalkulatorischen Rückstellungsbildung ab.
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Unbebauter Grundbesitz des ehemaligen Kreises Frankenberg Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1400 00 Pachten 1.480 1.480 1.480,00 030 1650 00 Erstattung von Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 4.000 4.800 3.866,21 030 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2050 00 Zinsen aus der Sonderrücklage Unbebauter Grundbesitz des ehemaligen Kreises Frankenberg 2791 00 Gewinnausschüttung für ehemal. Frankenberger Gemeinden 5/6 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 7.500 14.000 7.249,39 030 50.000 50.000 50.000,00 030 62.980 70.280 62.595,60 6890 00 Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen 12.980 20.280 12.595,60 030 8 Sonstige Finanzausgaben 8410 00 Gewinnausschüttung an d. ehem. Frankenberger Gemeinden **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810 Erläuterungen Unterabschnitt 8810 UD: Einnahmen UA 01.8810 ---> Ausgaben UA 01.8810 ED: Ausgaben UA 01.8810 ---> 01.8810.6890 00 50.000 50.000 50.000,00 030 62.980 70.280 62.595,60 62.980 70.280 62.595,60 62.980 70.280 62.595,60 0 0 0,00 1400 00: Im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements werden Grundstücks- und Jagdpachten berücksichtigt, während im Haushaltsplan weiterhin die Fischereipachten vereinnahmt werden. 1650 00: Veranschlagt sind die im Rahmen der Bewirtschaftung durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement verbleibenden Einnahmen aus Pachten.
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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