2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

Übersicht über die Einsparbeträge der einzelnen konkreten Konsolidierungsmaßnahmen
nach Unterabschnitten für den Finanzplanungszeitraum 2005 - 2009
Unterabschnitt
Versch.
Maßnahmen zur Begrenzung der
Personalausgaben
Anlage 2
2005 2006 2007
Beträge in EUR
2008 2009
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
9000 Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes 2.825.000 2.815.000 2.910.000 3.035.000 3.130.000
0200 Kürzung freiwilliger Ausgaben 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817
0250 Kürzung freiwilliger Ausgaben 480 480 480 480 480
0610 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394
0800 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.327 2.327 2.327 2.327 2.327
1100 Kürzung freiwilliger Ausgaben 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
1300 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
1400 Kürzung freiwilliger Ausgaben 360 360 360 360 360
2000 Kürzung freiwilliger Ausgaben 915 915 915 915 915
3000 Kürzung freiwilliger Ausgaben 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250
3300 Kürzung freiwilliger Ausgaben 16.015 16.015 16.015 16.015 16.015
3400 Kürzung freiwilliger Ausgaben 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719
3520 Kürzung freiwilliger Ausgaben 962 962 962 962 962
4390 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.520 0 0 0 0
4512 Kürzung freiwilliger Ausgaben 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020
4521 Kürzung freiwilliger Ausgaben 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
4552 Kürzung freiwilliger Ausgaben 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083
4700 Kürzung freiwilliger Ausgaben 10.545 10.545 10.545 10.545 10.545
4950 Kürzung freiwilliger Ausgaben 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860
5400 Kürzung freiwilliger Ausgaben 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
5500 Kürzung freiwilliger Ausgaben 19.620 19.620 19.620 19.620 19.620
7800 Kürzung freiwilliger Ausgaben 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420
7900 Kürzung freiwilliger Ausgaben 59.139 51.639 51.639 51.639 51.639
7910 Kürzung freiwilliger Ausgaben 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170
7920 Kürzung freiwilliger Ausgaben 56.204 56.204 56.204 56.204 56.204
S u m m e 256.832 246.812 246.812 246.812 246.812
9120 Streckung notwendiger Investitionen 50.000 0 0 0 0
0200
2110
2130
2210
2300
2400
2700
2810
0350
0350
Konsolidierungsmaßnahme
Begrenzung Zuschuss an Wirtschaftsplan des
Gebäudemanagements;
hier: Reduzierung des Aufwandes für die
Instandhaltung der Gebäude und Anlagen auf das
unbedingt Notwendige
Begrenzung Zuschuss an Wirtschaftsplan des
Gebäudemanagements;
hier: Reduzierung der Darlehenszinsen aufgrund der
Wirkungen des Barwertvorteils aus dem "Sale-andlease-back"-Projekt
Begrenzung Zuschuss an Wirtschaftsplan des
Gebäudemanagements;
hier: Aufwand für Abschreibungen wird auf den
tatsächlich für die Kredittilgung benötigten Betrag
begrenzt
E i n s p a r b e t r ä g e i n s g e s a m t
220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
ca. 500.000 ca. 500.000 ca. 500.000 ca. 500.000 ca. 500.000
S u m m e 933.000 933.000 933.000 933.000 933.000
4.364.832 4.294.812 4.389.812 4.514.812 4.609.812