2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST <strong>2006</strong> 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2 **** E I N N A H M E N **** Sonstige Finanzeinnahmen 2410 00 Kostenbeiträge 500 500 995,16 407 7 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Zuweisungen und Zuschüsse 500 500 995,16 7610 00 Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe GD 180.000 180.000 165.283,59 407 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555 Erläuterungen Unterabschnitt 4555 GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget 180.000 180.000 165.283,59 180.000 180.000 165.283,59 500 500 995,16 -179.500 -179.500 -164.288,43
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST <strong>2006</strong> 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/andere Träg. 300.000 320.000 299.372,42 407 1680 00 Rückzahlung von Leistungen (Kassenreste u.a.) 1.500 1.500 769,26 407 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 70.000 102.300 74.312,02 407 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 371.500 423.800 374.453,70 SN 4000 Personalausgaben SN 81.588 86.818 86.818,00 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6720 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD 184.000 184.000 199.735,51 407 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7610 00 Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Familienpflege) UD GD 520.000 580.000 516.315,38 407 7612 00 Hilfen für die pädagogisch bedingte Tagespflege GD 20.000 30.000 16.039,51 407 7613 00 Hilfen für Kinder in sonder- pädagogischen Pflegestellen/ Erziehungsstellen **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 Erläuterungen Unterabschnitt 4556 UD: 01.4556.1620 00 ---> 01.4556.7610 00 GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget 7610 00: (auch Grp. 7612 00 u. 7613 00) Die Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst. GD 50.000 102.200 32.832,21 407 855.588 983.018 851.740,61 855.588 983.018 851.740,61 371.500 423.800 374.453,70 -484.088 -559.218 -477.286,91
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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