2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1620 00 Ersatz von Hilfen in Einrichtungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1621 00 Ersatz von Hilfen in Einrichtungen an junge ausländische Flüchtlinge 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Kostenbeitr) 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 400.000 300.000 438.189,62 407 1.000.000 1.000.000 688.342,17 407 350.000 350.000 357.035,72 407 1.750.000 1.650.000 1.483.567,51 SN 4000 Personalausgaben SN 153.762 163.176 163.176,00 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6720 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD 255.600 255.600 270.555,47 407 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7710 00 Hilfen in Einrichtungen, Heimpflege GD 4.000.000 4.300.000 4.515.397,59 407 7711 00 Hilfen in Einrichtungen an junge ausländische Flüchtlinge UD GD 1.000.000 1.000.000 722.924,25 407 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 Erläuterungen Unterabschnitt 4557 UD: 01.4557.1621 00 ---> 01.4557.7711 00 GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget 7710 00: Der Ansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. 5.409.362 5.718.776 5.672.053,31 5.409.362 5.718.776 5.672.053,31 1.750.000 1.650.000 1.483.567,51 -3.659.362 -4.068.776 -4.188.485,80
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.100 5.100 0,00 407 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 5.100 5.100 0,00 407 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 10.200 10.200 0,00 SN 4000 Personalausgaben SN 7.845 8.368 8.368,00 022 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7710 00 Hilfen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung GD 61.400 61.400 58.603,53 407 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 Erläuterungen Unterabschnitt 4558 GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget 69.245 69.768 66.971,53 69.245 69.768 66.971,53 10.200 10.200 0,00 -59.045 -59.568 -66.971,53
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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Entwicklung der Finanzausgleichszah
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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E r l ä u t e r u n g e n zum Inve
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 Bezei
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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