UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520 Grp. 562 Grp. 650 Grp. 651 Grp. 652 Grp. 652 Grp. 653 Grp. 654 Grp. 655 Summen Geräte Fortbildung Bürobedarf Bücher Portogebühren Telefongeb. Öff. Bekanntm. Dienstreisen Rechtskosten Budget - B e t r ä g e i n E U R - 4050 Verwaltung der Grundsicherung für <strong>2006</strong> 1.423,00 2.266,00 2.424,00 1.524,00 8.981,00 1.274,00 76,00 8.958,00 2.446,00 29.372,00 Arbeitsuchende 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 Lastenausgleichs- und <strong>2006</strong> 1.575,00 2.508,00 2.683,00 1.686,00 9.943,00 1.411,00 85,00 9.917,00 2.707,00 32.515,00 Flüchtlingsverwaltung 2005 2.877,00 3.540,00 5.691,00 1.545,00 14.286,00 3.454,00 93,00 15.394,00 2.500,00 49.380,00 2004 793,44 3.872,34 3.532,57 1.638,93 12.448,19 1.708,23 71,42 13.135,78 1.049,33 38.250,23 Summe BUDGET <strong>2006</strong> 6.810,00 9.710,00 11.598,00 7.290,00 42.979,00 6.098,00 366,00 38.389,00 11.703,00 134.943,00 FD Soziale Angelegenheiten (einschl. 2005 9.435,00 8.602,00 18.655,00 6.508,00 46.977,00 11.325,00 366,00 25.841,00 8.500,00 136.209,00 ARGE) (4.1) 2004 2.796,71 11.212,14 15.003,01 7.588,00 44.451,97 5.058,79 247,35 37.808,80 9.104,58 133.271,35 FD Jugend (4.2) 2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung <strong>2006</strong> 268,00 102,00 687,00 365,00 597,00 211,00 42,00 77,00 0,00 2.349,00 2005 268,00 102,00 687,00 253,00 1.120,00 321,00 42,00 0,00 0,00 2.793,00 2004 0,00 0,00 575,74 472,30 630,83 172,25 3,48 217,80 0,00 2.072,40 4070 Verwaltung der Jugendhilfe <strong>2006</strong> 3.677,00 9.548,00 5.147,00 2.078,00 25.094,00 6.483,00 725,00 48.830,00 2.500,00 104.082,00 2005 5.220,00 8.999,00 10.294,00 2.803,00 26.748,00 6.483,00 426,00 38.124,00 5.000,00 104.097,00 2004 848,43 12.623,14 5.754,01 2.077,76 26.179,27 3.817,64 517,15 50.907,67 2.084,44 104.809,51 4511 Außerschulische Jugendbildung <strong>2006</strong> 334,00 307,00 334,00 179,00 1.640,00 201,00 42,00 1.237,00 0,00 4.274,00 2005 334,00 307,00 667,00 179,00 1.640,00 401,00 42,00 1.237,00 0,00 4.807,00 2004 0,00 0,00 183,92 0,00 1.577,06 106,09 8,71 528,36 0,00 2.404,14 4650 Erziehungsberatungsstelle <strong>2006</strong> 335,00 5.302,00 668,00 413,00 3.297,00 500,00 42,00 4.128,00 0,00 14.685,00 2005 669,00 4.165,00 1.335,00 391,00 3.641,00 803,00 42,00 4.128,00 0,00 15.174,00 2004 0,00 5.435,54 387,10 421,75 3.154,13 469,35 17,42 3.081,42 0,00 12.966,71 Summe BUDGET <strong>2006</strong> 4.614,00 15.259,00 6.836,00 3.035,00 30.628,00 7.395,00 851,00 54.272,00 2.500,00 125.390,00 FD Jugend (4.2) 2005 6.491,00 13.573,00 12.983,00 3.626,00 33.149,00 8.008,00 552,00 43.489,00 5.000,00 126.871,00 2004 848,43 18.058,68 6.900,77 2.971,81 31.541,29 4.565,33 546,76 54.735,25 2.084,44 122.252,76 FD Ausländerwesen (4.3) 1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 10 <strong>2006</strong> 1.810,00 1.547,00 5.107,00 1.600,00 7.811,00 2.173,00 141,00 6.994,00 2.000,00 29.183,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frauenbüro, Frauenbeauftragte (4.F) 0250 Frauenbüro, Frauenbeauftragte <strong>2006</strong> 334,00 307,00 355,00 1.222,00 1.510,00 459,00 213,00 2.006,00 0,00 6.406,00 2005 334,00 307,00 710,00 768,00 1.667,00 459,00 213,00 2.006,00 0,00 6.464,00 2004 58,00 0,00 252,20 1.246,11 1.577,06 302,37 8,71 1.824,22 0,00 5.268,67 FD Gesundheit (5.1) 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes <strong>2006</strong> 167,00 154,00 334,00 179,00 1.640,00 401,00 42,00 3.649,00 0,00 6.566,00 2005 334,00 307,00 667,00 179,00 1.640,00 401,00 42,00 3.649,00 0,00 7.219,00 2004 0,00 44,80 81,86 38,00 1.577,06 350,94 8,71 3.209,30 0,00 5.310,67
UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520 Grp. 562 Grp. 650 Grp. 651 Grp. 652 Grp. 652 Grp. 653 Grp. 654 Grp. 655 Summen Geräte Fortbildung Bürobedarf Bücher Portogebühren Telefongeb. Öff. Bekanntm. Dienstreisen Rechtskosten Budget - B e t r ä g e i n E U R - 5000 Gesundheitsamt <strong>2006</strong> 2.755,00 7.018,00 3.566,00 2.860,00 16.159,00 4.712,00 153,00 18.829,00 260,00 56.312,00 2005 3.614,00 8.038,00 7.131,00 2.405,00 18.916,00 4.712,00 153,00 21.507,00 0,00 66.476,00 2004 2.445,51 4.496,90 4.899,58 2.968,45 15.803,88 4.119,15 85,35 18.864,74 210,00 53.893,56 5010 Jugendzahnpflege <strong>2006</strong> 268,00 205,00 264,00 144,00 1.194,00 161,00 42,00 2.434,00 0,00 4.712,00 2005 268,00 205,00 527,00 144,00 1.317,00 321,00 42,00 3.441,00 0,00 6.265,00 2004 0,00 145,00 65,49 0,00 1.261,65 97,33 6,97 3.155,60 0,00 4.732,04 Summe BUDGET <strong>2006</strong> 3.190,00 7.377,00 4.164,00 3.183,00 18.993,00 5.274,00 237,00 24.912,00 260,00 67.590,00 FD Gesundheit (5.1) 2005 4.216,00 8.550,00 8.325,00 2.728,00 21.873,00 5.434,00 237,00 28.597,00 0,00 79.960,00 2004 2.445,51 4.686,70 5.046,93 3.006,45 18.642,59 4.567,42 101,03 25.229,64 210,00 63.936,27 FD Bauen und Naturschutz (6.1) 3610 Naturschutz und Landschaftspflege <strong>2006</strong> 636,00 1.084,00 1.247,00 2.371,00 6.265,00 792,00 213,00 7.525,00 0,00 20.133,00 2005 1.272,00 1.084,00 2.494,00 1.555,00 6.265,00 1.526,00 213,00 5.495,00 0,00 19.904,00 2004 148,03 980,80 1.038,01 2.308,00 6.866,24 619,87 36,58 7.239,32 0,00 19.236,85 6100 Bauordnung (Bauaufsicht) <strong>2006</strong> 2.339,00 3.094,00 6.709,00 2.511,00 13.458,00 2.189,00 127,00 15.442,00 2.500,00 48.369,00 2005 3.213,00 3.489,00 8.115,00 2.159,00 16.047,00 3.855,00 127,00 11.076,00 2.500,00 50.581,00 2004 1.721,17 924,36 8.000,02 2.592,00 12.931,91 1.479,22 327,08 15.861,46 1.267,44 45.104,66 6200 Wohnungsbauförderung <strong>2006</strong> 201,00 205,00 193,00 108,00 994,00 121,00 42,00 136,00 0,00 2.000,00 (Wohnungsfürsorge) 2005 201,00 205,00 386,00 108,00 994,00 241,00 42,00 136,00 0,00 2.313,00 2004 0,00 0,00 75,37 60,00 946,23 117,72 5,23 98,30 0,00 1.302,85 6500 Kreisstraßen (einschl. Brücken) <strong>2006</strong> 67,00 0,00 70,00 36,00 323,00 80,00 42,00 226,00 0,00 844,00 2005 67,00 0,00 140,00 36,00 323,00 80,00 42,00 226,00 0,00 914,00 2004 0,00 0,00 22,64 0,00 0,00 90,34 0,00 0,00 0,00 112,98 Summe BUDGET <strong>2006</strong> 3.243,00 4.383,00 8.219,00 5.026,00 21.040,00 3.182,00 424,00 23.329,00 2.500,00 71.346,00 FD Bauen und Naturschutz (6.1) 2005 4.753,00 4.778,00 11.135,00 3.858,00 23.629,00 5.702,00 424,00 16.933,00 2.500,00 73.712,00 2004 1.869,20 1.905,16 9.136,04 4.960,00 20.744,38 2.307,15 368,89 23.199,08 1.267,44 65.757,34 FD Wasser- und Bodenschutz (6.2) 1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 20 <strong>2006</strong> 1.254,00 2.000,00 3.536,00 1.107,00 5.407,00 1.504,00 97,00 11.000,00 500,00 26.405,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FD Kommunalaufsicht (7.1) 1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 30 <strong>2006</strong> 836,00 807,00 2.358,00 738,00 3.605,00 1.003,00 65,00 3.650,00 250,00 13.312,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FD Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung (7.2) 1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 40 <strong>2006</strong> 1.045,00 942,00 2.946,00 923,00 4.506,00 1.254,00 81,00 4.257,00 500,00 16.454,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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TEUR 12.000 10.000 8.000 6.000 4.00
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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140 120 100 80 60 40 20 0 Mio. €
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Ein
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V e r w a l t u n g s h a u s h a l
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Entwicklung der Finanzausgleichszah
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Deckungsvermerk: S A M M E L N A C
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Nummer 4000 Personalausgaben Hausha
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Nummer 4000 Personalausgaben Hausha
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Sammelnachweis Gruppierung 400000 P
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Einzelplan: 0 - Allgemeine Verwaltu
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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
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Einzelplan: 1 - Öffentliche Sicher
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13 14 16 1 Einzelplan 1 Öffentlich
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UA Bezeichnung Stellenplan Teil A:
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UA Bezeichnung Stellenplan Teil C:
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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E r l ä u t e r u n g e n zum Inve
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A u s w i r k u n g e n d e r n e u
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 17 18
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 Bezei
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
- Seite 387 und 388:
Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
- Seite 391 und 392:
Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
- Seite 393 und 394:
Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
- Seite 395 und 396:
Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
- Seite 397 und 398:
Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
- Seite 399 und 400:
Kostenstelle Berufliche Schulen 200
- Seite 401 und 402:
Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
- Seite 403 und 404:
Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
- Seite 405 und 406:
Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
- Seite 407 und 408:
Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB