1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 0905 Finanzmanagement<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
28.668,00 27.390 68.238 69.262 70.300 71.355 72.425<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 0 0 0 0 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 28.868,00 27.390 68.238 69.262 70.300 71.355 72.425<br />
11 - Personalaufwendungen 231.876,07 410.095 454.226 458.768 471.043 475.753 480.511<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
8.604,77 5.231 9.005 9.313 9.513 9.778 10.051<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
35.076,59 22.426 23.594 24.649 25.125 25.407 25.603<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 275.557,43 437.752 486.825 492.730 505.681 510.938 516.165<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
-246.689,43 -410.362 -418.587 -423.468 -435.381 -439.583 -443.740<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-246.689,43 -410.362 -418.587 -423.468 -435.381 -439.583 -443.740<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-246.689,43 -410.362 -418.587 -423.468 -435.381 -439.583 -443.740<br />
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