1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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• Die verlorenen Investitionszuschüsse an Dritte haben zu zusätzlichen Belastungen im<br />
Ergebnisplan geführt.<br />
Nachfolgend sind die Jahresergebnisse und die wesentlichen ergbnisbeeinflussenden Verän<br />
derungen der beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre dargestellt.<br />
2.1.1 Rückblick auf die abgeschlossenen Haushaltsjahre 2007 2008<br />
Ergebnisrechnung 2007<br />
<strong>Plan</strong>ung 2007 Ergebnis 2007 Differenz<br />
Ordentliche Erträge 156.887.305,00 166.520.831,57 9.633.526,57<br />
Ordentliche Aufwendungen 169.094.757,00 170.123.677,35 1.028.920,35<br />
Ergebnis der lfd. Verwaltungs<br />
tätigkeit 12.207.452,00 3.602.845,78 8.604.606,22<br />
Finanzerträge 6.407.000,00 6.648.225,02 241.225,02<br />
Zinsen und sonstige Aufwendungen 8.110.400,00 8.752.802,97 642.402,97<br />
Finanzergebnis 1.703.400,00 2.104.577,95 401.177,95<br />
außerordentliches Ergebnis 6.000,00 312.613,88 306.613,88<br />
Jahresergebnis 13.904.852,00 5.394.809,85 8.510.042,15<br />
Das positive Jahresergebnis von 5,4 Mio. € gegenüber der <strong>Plan</strong>ung ist neben den<br />
Konsolidierungserfolgen auch auf die konjunkturelle Belebung und die <strong>Plan</strong>ungsunsicher<br />
heiten im ersten NKFJahr zurückzuführen.<br />
Einzelheiten zur Haushaltsabwicklung sind aus den unterjährigen Finanzberichten und dem<br />
Jahresabschluss (einschl. Anhang und Lagebericht) ersichtlich.<br />
Ergebnisrechnung 2008<br />
<strong>Plan</strong>ung 2008 Ergebnis 2008 Differenz<br />
Ordentliche Erträge 185.598.967,00 192.008.412,17 6.409.445,17<br />
Ordentliche Aufwendungen 187.130.060,00 188.237.021,40 1.106.961,40<br />
Ergebnis der lfd. Verwaltungs<br />
tätigkeit 1.531.093,00 3.771.390,77 5.302.483,77<br />
Finanzerträge 6.469.164,00 6.269.368,16 199.795,84<br />
Zinsen und sonstige Aufwendungen 9.350.400,00 10.272.326,70 921.926,70<br />
Finanzergebnis 2.881.236,00 4.002.958,54 1.121.722,54<br />
außerordentliches Ergebnis 0,00 21.756,26 21.756,26<br />
Jahresergebnis 4.412.329,00 253.324,03 4.159.004,97<br />
Das Haushaltsjahr 2008 hätte – erstmalig seit 25 Jahren – jahresbezogen ausgeglichen<br />
werden können, wenn die seit Mitte 2008 sich abzeichnende Weltwirtschaftskrise nicht<br />
bereits erste Spuren in der Haushaltsabwicklung 2008 hinterlassen hätte. Einzelheiten zur<br />
Haushaltsabwicklung sind aus den unterjährigen Finanzberichten ersichtlich.<br />
XXXII
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