1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ein- und Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong>/<strong>2012</strong><br />
Produkt: 5115 Rettungsdienst<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Teilfinanzplan<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
VE<br />
gesamt<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche<br />
Abgaben<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und<br />
allgemeine Umlagen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
3 + Sonstige<br />
Transfereinzahlungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
3.605.291,30 3.455.412 4.208.942 0 4.332.272 4.438.938 4.522.100 4.594.957<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
19.852,92 21.000 21.000 0 22.000 22.000 22.000 22.000<br />
6 + Kostenerstattungen,<br />
Kostenumlagen<br />
766,63 850 700 0 700 700 700 700<br />
7 + Sonstige Einzahlungen 15.389,37 500 500 0 500 500 500 500<br />
8 + Zinsen und sonstige<br />
Finanzeinzahlungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
9 = Einzahlungen aus<br />
laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
3.641.300,22 3.477.762 4.231.142 0 4.355.472 4.462.138 4.545.300 4.618.157<br />
10 - Personalauszahlungen 220.416,32 252.077 597.915 0 603.901 609.940 616.039 622.200<br />
11 -<br />
Versorgungsauszahlung<br />
en<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
12 - Auszahlungen für<br />
Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
2.964.412,59 2.749.102 3.109.895 0 3.201.207 3.293.428 3.358.089 3.424.846<br />
13 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzauszahlungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Sonstige<br />
Auszahlungen<br />
16 = Auszahlungen aus<br />
laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
17 = Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit (=<br />
Zeilen 9 und 16)<br />
45.272,64 92.434 113.218 0 134.814 139.226 141.338 142.180<br />
3.230.101,55 3.093.613 3.821.028 0 3.939.922 4.042.594 4.115.466 4.189.226<br />
411.198,67 384.149 410.114 0 415.550 419.544 429.834 428.931<br />
1<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
aus Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
2 aus der Veräußerung<br />
von Sachanlagen<br />
3.600,00 4.000 6.000 0 6.000 6.000 0 5.000<br />
3 aus der Veräußerung<br />
von Finanzanlagen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
4 aus Beiträgen u.ä.<br />
Entgelten<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Sonstige<br />
Investitionseinzahlunge<br />
n<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
6 = Summe: (Invest.<br />
Einzahlungen)<br />
Auszahlungen<br />
3.600,00 4.000 6.000 0 6.000 6.000 0 5.000<br />
7 für den Erwerb von<br />
Grundstücken und<br />
Gebäuden<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
8 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
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