1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 5105 Brandschutz<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
182.945,51 190.337 182.111 182.111 182.111 182.111 182.111<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
31.083,00 41.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
28.598,63 23.000 12.500 9.500 9.600 9.700 9.800<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 65.601,57 3.400 6.500 3.000 7.000 3.000 3.000<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 308.228,71 257.737 232.611 226.111 230.211 226.311 226.411<br />
11 - Personalaufwendungen 2.304.962,70 2.173.169 2.392.635 2.416.585 2.440.751 2.465.158 2.489.810<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen *<br />
341.793,16 365.835 357.077 441.751 455.445 467.327 478.583<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 322.225,90 289.728 321.093 321.093 321.093 321.093 321.093<br />
15 - Transferaufwendungen 7.982,60 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 14.000<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen *<br />
650.289,05 665.355 773.099 1.207.401 1.229.307 1.273.402 1.281.274<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.627.253,41 3.507.087 3.856.904 4.399.830 4.459.596 4.539.980 4.584.760<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
-3.319.024,70 -3.249.350 -3.624.293 -4.173.719 -4.229.385 -4.313.669 -4.358.349<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-3.319.024,70 -3.249.350 -3.624.293 -4.173.719 -4.229.385 -4.313.669 -4.358.349<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-3.319.024,70 -3.249.350 -3.624.293 -4.173.719 -4.229.385 -4.313.669 -4.358.349<br />
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