1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Das Konsolidierungskonzept bestand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung aus folgenden Teilsegmenten: Auf insgesamt 63 Maßnahmenblättern sind konkrete Maßnahmen beschrieben worden, die im Rahmen der Umsetzung bis 2014 zu einer Haushaltsentlastung von 10,5 Mio. € führen sollen. Neben den konkreten Einzelmaßnahmen sind zur Konsolidierung des Haushaltes pauschale Sachkostenkürzungen von 15 % bei den Kontenklassen 52 und 54 vorgenommen worden. Die Stadt Lünen beabsichtigt, von den durch Fluktuation frei werdenden Stellen (ca. 100), durch Aufgabenkritik und Überprüfung der internen Verfahrensabläufe etwa 33 Stellen mit einem Gesamtvolumen von 2,0 Mio. € im Rahmen der Fluktuation abzubauen. Weitere 0,3 Mio. € werden im – erweiterten – Konsolidierungszeitraum durch die bereits 2006 beschlossene Aufgabe der FachbereichsleiterInnenEbene eingespart. Durch Anwendungen der personalwirtschaftlichen Instrumente (Besetzung und Beförderungssperre) sollen weitere 0,5 Mio. € bei der Personalbewirtschaftung eingespart werden. Das Gesamteinsparvolumen bei den Personalkosten beträgt einschließlich der Personalkosteneinsparungen bei den Einzelmaßnahmen rd. 4,2 Mio. €. Einige Maßnahmen sind nach dem aktuellen Umsetzungsbericht nicht oder nicht zeitnah realisierbar. Um das Konsolidierungsziel dennoch zu erreichen, mussten die ausfallenden Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch neue Konsolidierungsvorschläge ersetzt werden. Die im Rahmen der Haushaltsplanung 20111 / 2012 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 hat nach Abzug der nicht realisierbaren HSK Maßnahmen zu einer Erhöhung der Konsolidierungssumme um netto 0,5 Mio. € geführt. . 7 Fazit Trotz intensiver Konsolidierungsbemühungen und auch bereits erreichter Konsolidierungs erfolge und trotz Verbesserung der Haushaltslage durch konjunkturelle Belebung sind die kommunalen Haushaltsdefizite der kommenden Haushaltsjahre von jeweils rd. 18 Mio. € eine große Belastung. Die Konsolidierungsanstrengungen müssen konsequent fortgesetzt werden, um die strukturellen und konjunkturellen Haushaltsprobleme zumindest mittelfristig zu lösen. Ein für die Umsetzung eingerichtetes zentrales Controlling steuert und überwacht die Realisierung der beschlossenen Maßnahmenblätter. LII
Einzelbudgets Verwaltungsleitung / Politische Gremien Personalrat Rechnungsprüfung Finanzdienste Feuerwehr 1
Seite 1:
Haushaltssatzung Vorbericht Einzelb
Seite 5 und 6: Vorwort zum produktorientierten Erg
Seite 7: gensgegenstände. Außerdem fallen
Seite 10 und 11: § 2 Der Gesamtbetrag der Kredite,
Seite 12 und 13: § 9 Zur flexiblen Haushaltsführun
Seite 14 und 15: XII
Seite 16 und 17: Stadt Lünen 2011 / 2012 Gesamt-Erg
Seite 18 und 19: Stadt Lünen 2011 / 2012 Gesamt-Fin
Seite 20 und 21: Stadt Lünen 2011 / 2012 Produktüb
Seite 22 und 23: Stadt Lünen 2011 / 2012 2012 (Ansa
Seite 32 und 33: 1.1.2 Ergebnisplan Im Zentrum der H
Seite 34 und 35: • Die verlorenen Investitionszu
Seite 36 und 37: 2.2 Rückblick auf das ablaufende H
Seite 38 und 39: Entwicklung des Ergebnisplanes vom
Seite 40 und 41: Der Ergebnisplan ist unter Einbezie
Seite 42 und 43: zinssichernde Derivate die jährlic
Seite 44 und 45: Der investive Teil des Finanzplanes
Seite 46 und 47: • Aus dem Konjunkturpaket II (ZGL
Seite 48 und 49: 3.4.2 Liquiditätskredite Zur Finan
Seite 50 und 51: Testierte Schlussbilanz 2009 Aktiv
Seite 52 und 53: L Saldo in € Bilanz 2009 01.01.20
Seite 57 und 58: Einzelbudget Verwaltungsleitung / P
Seite 59 und 60: Stadt Lünen Produktinformation Ma
Seite 61 und 62: Stadt Lünen 2011 / 2012 Ertrags- u
Seite 63 und 64: Stadt Lünen 2011 / 2012 Ein- und A
Seite 65 und 66: Stadt Lünen Erläuterungen Produkt
Seite 71 und 72: Stadt Lünen Produktinformation Ken
Seite 77 und 78: Stadt Lünen Produktinformation Ken
Seite 81: Stadt Lünen 2011 / 2012 Ein- und A
Seite 84 und 85: Stadt Lünen Produktinformation Pro
Seite 103 und 104: Einzelbudget Finanzdienste Produkte
Seite 105 und 106:
Stadt Lünen Produktinformation Ent
Seite 107 und 108:
Stadt Lünen 2011 / 2012 Ertrags- u
Seite 109 und 110:
Stadt Lünen 2011 / 2012 Ein- und A
Seite 111 und 112:
Stadt Lünen Produktinformation Die
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
Seite 119 und 120:
Stadt Lünen 2011 / 2012 091510 432
Seite 121 und 122:
Stadt Lünen 2011 / 2012 091510 551
Seite 123 und 124:
Seite 125 und 126:
Stadt Lünen Produktinformation Pro
Seite 127 und 128:
Seite 129 und 130:
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Einzelbudget Feuerwehr Produkte 510
Seite 145 und 146:
Stadt Lünen Produktinformation Die
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Stadt Lünen 2011 / 2012 Übersicht
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
Seite 159 und 160:
Stadt Lünen 2011 / 2012 Übersicht
Alle anzeigen

1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?