1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 5115 Rettungsdienst<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
66.342,80 41.934 66.343 66.343 66.343 66.343 66.343<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
3.892.963,11 3.455.412 4.208.942 4.332.272 4.438.938 4.522.100 4.594.957<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
19.852,92 21.000 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
843,29 850 700 700 700 700 700<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 19.146,55 4.500 6.500 6.500 6.500 500 5.500<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.999.148,67 3.523.696 4.303.485 4.427.815 4.534.481 4.611.643 4.689.500<br />
11 - Personalaufwendungen 245.789,50 310.529 736.678 744.053 751.493 759.008 766.598<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen *<br />
2.966.362,16 2.749.102 3.109.895 3.201.207 3.293.428 3.358.089 3.424.846<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 150.509,35 145.999 152.346 152.346 152.346 152.346 152.346<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
105.960,85 92.434 113.218 134.814 139.226 141.338 142.180<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.468.621,86 3.298.064 4.112.137 4.232.420 4.336.493 4.410.781 4.485.970<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
530.526,81 225.632 191.348 195.395 197.988 200.862 203.530<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
530.526,81 225.632 191.348 195.395 197.988 200.862 203.530<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
530.526,81 225.632 191.348 195.395 197.988 200.862 203.530<br />
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