1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 0915 Allgem. Finanzwirtschaft<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben * 70.378.194,18 74.352.000 82.841.000 86.642.500 90.294.000 94.745.500 98.397.000<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen *<br />
42.632.295,85 43.785.487 43.010.837 42.010.837 43.010.837 44.010.837 44.910.837<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte *<br />
7.468.646,87 7.626.750 7.827.000 8.127.000 8.227.000 8.327.000 8.427.000<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
28.722,97 26.760 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
0,00 4.796 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge * 13.920.231,13 11.200.256 13.430.300 12.380.300 13.090.300 13.400.300 13.410.300<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 134.428.091,00 136.996.049 147.140.137 149.191.637 154.653.137 160.514.637 165.176.137<br />
11 - Personalaufwendungen * 2.023.523,34 2.535.223 2.978.292 3.214.959 3.436.912 3.280.272 2.886.206<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 6.359.062,88 5.730.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen *<br />
9.439.595,14 10.154.807 10.208.553 10.238.964 10.283.637 10.385.790 10.438.011<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen * 145.978,66 211.433 217.323 217.323 217.323 217.323 217.323<br />
15 - Transferaufwendungen * 57.153.115,88 61.869.100 61.887.500 61.972.500 61.872.500 61.872.500 62.202.500<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen *<br />
1.448.628,60 637.116 656.542 648.793 653.061 662.326 667.175<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 76.569.904,50 81.137.679 81.748.210 82.092.539 82.263.433 82.218.211 82.211.215<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
57.858.186,50 55.858.370 65.391.927 67.099.098 72.389.704 78.296.426 82.964.922<br />
19 + Finanzerträge * 6.935.668,09 6.588.300 6.196.700 6.299.400 6.402.200 6.317.100 6.192.000<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen *<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
7.477.821,49 6.455.300 6.495.200 6.710.200 7.010.200 7.310.100 7.610.100<br />
-542.153,40 133.000 -298.500 -410.800 -608.000 -993.000 -1.418.100<br />
57.316.033,10 55.991.370 65.093.427 66.688.298 71.781.704 77.303.426 81.546.822<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
57.316.033,10 55.991.370 65.093.427 66.688.298 71.781.704 77.303.426 81.546.822<br />
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