1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 0505 Personalrat<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
32.699,00 37.227 32.394 32.880 33.373 33.874 34.382<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 32.699,00 37.227 32.394 32.880 33.373 33.874 34.382<br />
11 - Personalaufwendungen 123.847,90 125.150 125.538 133.971 135.311 136.664 138.030<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
9.196,20 7.579 8.043 8.317 8.496 8.734 8.977<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen *<br />
35.924,35 28.547 27.353 28.296 28.721 28.967 29.142<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.968,45 161.276 160.934 170.584 172.528 174.365 176.149<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
-136.269,45 -124.049 -128.540 -137.704 -139.155 -140.491 -141.767<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-136.269,45 -124.049 -128.540 -137.704 -139.155 -140.491 -141.767<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-136.269,45 -124.049 -128.540 -137.704 -139.155 -140.491 -141.767<br />
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