1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen

zinssichernde Derivate die jährliche Zinsbelastung nur geringfügig steigen. Dies setzt
allerdings voraus, dass das Haushaltssicherungskonzept zeitnah umgesetzt wird.
Kreisumlage
Die Entwicklung der Kreisumlage beruht auf 3 wesentlichen Komponenten:
• Bedingt durch die gestiegene Steuerkraft und die verbesserten Schlüsselzuweisungen
der Kommunen erhöhen sich die Umlagegrundlagen für den Kreishaushalt 2011
(positiver Mitnahmeeffekt).
• Das im Kreis Unna unvergleichbar hohe Sozialbudget (Hilfe zur Pflege, Einglie
derungshilfe, SGB II und XII u. Ä.) von bisher 128 Mio. € konnte im Nachtragshaushalt
des Kreises leicht reduziert werden. Aufgrund der positiven Entwicklung am
Arbeitsmarkt ist deshalb im SGB IIBereich mit einer leichten Haushaltsentlastung zu
rechnen. Dies gilt nach derzeitiger Einschätzung nicht für die übrigen Hilfearten.
• Die Neuberechnung der Ausgleichsansprüche nach dem Wohngeldentlastungsgesetz
und die auch im Kreishaushalt spürbaren Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen
wirken sich haushaltsentlastend auf die Kreisumlage aus.
Im Planjahr 2011 ist deshalb mit einer weiteren Senkung des Kreisumlagehebesatzes zu
rechnen (Hebesatz 2010: 50,964 %Punkte; Nachtrag 2010: 49,964 %Punkte).
Hilfe zur Erziehung
Die finanziellen Belastungen der gesamten Hilfen zur Erziehung (einschl. Vollzeitpflege und
ambulanter Hilfen) sind von rd. 6 Mio. € im Jahre 2009 auf über 10 Mio. € im Haushaltsjahr
2010 gestiegen. Auch in den Planjahren 2011 und 2012 ist mit einem weiteren Anstieg der
Hilfelasten zu rechnen. Allerdings sind ab 2011 erste Entlastungen aus der HSKMaßnahme
zu erwarten.
Kindertagesstätten
Die Kosten der Tagesbetreuung von Kindern innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
steigen gegenüber dem Vorjahr bedingt durch die Ausweitung der OGATA und U3
Betreuung erneut um rd. 1,0 Mio. € an. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts sind für die
Mehrbelastungen aus der gesetzlich geforderten U 3–Bedarfsdeckung entsprechende
Kompensationsleistungen des Bundes bzw. des Landes zu erwarten.
Abschreibungen
Die gewöhnlichen Belastungen aus Abschreibungen für Abnutzung (ohne Sondereffekte)
belaufen sich auf rund 6,0 Mio. € p.a., während die Auflösung der Sonderposten zu Erträgen
in Höhe von ca. 3,3 Mio. € jährlich führt.
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