1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 0200 Verwaltungsleitung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen *<br />
40.000,00 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
7.203,58 500 500 500 500 500 500<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
206.340,00 228.003 143.333 145.483 147.665 149.880 152.128<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 253.543,58 228.503 183.833 185.983 188.165 190.380 192.628<br />
11 - Personalaufwendungen 1.075.696,35 953.851 1.065.937 1.114.993 1.190.766 1.250.809 1.083.815<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen *<br />
145.731,76 75.849 123.929 120.897 122.251 123.990 125.784<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 487,62 454 488 488 488 488 488<br />
15 - Transferaufwendungen * 2.760,00 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen *<br />
275.086,59 247.991 264.846 271.765 274.884 276.688 277.974<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.499.762,32 1.282.145 1.461.200 1.514.143 1.594.389 1.657.975 1.494.061<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
-1.246.218,74 -1.053.642 -1.277.367 -1.328.160 -1.406.224 -1.467.595 -1.301.433<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-1.246.218,74 -1.053.642 -1.277.367 -1.328.160 -1.406.224 -1.467.595 -1.301.433<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-1.246.218,74 -1.053.642 -1.277.367 -1.328.160 -1.406.224 -1.467.595 -1.301.433<br />
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