Entwicklung eines Integrierten Managementsystems für ...

6 Integriertes Managementsystem des ILT und LLT 74
Wesentliche Meilensteine bei der Einführung des Managementsystems am ILT und LLT sind in
Tabelle 6-1 zusammengefaßt.
Zeitpunkt
20. September 1999
11. Oktober 1999
01. Dezember 1999
31. Januar 2000
28. - 29. Februar 2000
18. April 2000
10. - 12. Mai 2000
31. Mai 2000
Maßnahme
Mitarbeiterversammlung: Vorstellung Ablauf und Zeitplan der Zertifizierung
Installation einer Testversion des elektronischen Managementhandbuchs
Freigabe des elektronischen Managementhandbuchs
Internes Systemaudit
Voraudit durch den externen Auditor der DQS
Review des Managementsystems
Zertifizierungsaudit durch den externen Auditor der DQS
Überreichung des Zertifikats durch einen Vertreter der DQS
Tabelle 6-1 Meilensteine bei der Einführung des Managementsystems am ILT und LLT
Im Oktober 1999 wurde eine Testversion des elektronischen Managementhandbuchs mit ausgewählten
Institutsprozessen im ILT/LLT-Intranet installiert. Dabei war Ziel, die ILT/LLT-
Mitarbeiter mit der Anwendung des Managementhandbuchs vertraut zu machen und die prinzipielle
Funktionalität des Managementsystems zu testen und zu verbessern. Mit der Installation
und Freigabe des vollständigen, elektronischen Managementhandbuchs am 1. Dezember 1999
wurde das Managementsystem für alle ILT/LLT-Mitarbeiter verbindlich eingeführt.
Als Generalprobe für das Zertifizierungsaudit wurde ein Voraudit von dem externen Auditor der
DQS 8 durchgeführt, der auch das Zertifizierungsaudit durchführen sollte. Im Voraudit wurden
einige Schwachstellen aufgedeckt. Dazu zählte, daß Festlegungen des Managementhandbuchs
teilweise noch nicht umgesetzt und gelebt wurden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß die
Umsetzung in das Tagesgeschäft einige Zeit benötigt und das Managementsystem erst drei
Monate in Kraft war.
Bis zum Zertifizierungsaudit wurden mehrere interne Audits anhand von Forschungsprojekten
und ein Review des Managementsystems durchgeführt, um die Umsetzung des Managementsystems
zu überprüfen. Die im Voraudit festgestellten Abweichungen konnten bis zum Zertifizierungsaudit
beseitigt werden, so daß das Zertifizierungsaudit erfolgreich bestanden wurde.
8 DQS = Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH