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ELECTRONORTE D. FORMACION ACADEMICA REQUERIMIENTO DEL PUESTO EDUCACION Superior o Técnica en Ciencias Administrativas y Contables o afines. CAPACITACION Detección de monedas y billetes falsos, trato al cliente y manejo de software básico. EXPERIENCIA Un mínimo de tres años en el puesto o en puestos afines. E. PERSONALIDAD APTITUDES Responsabilidad, honestidad, seriedad. HABILIDADES Rapidez manejo asertivo de soluciones. ACTITUDES Satisfacción y compromiso con el trabajo, compromiso organizacional. ASPECTO EMOCIONAL Soportar cargas laborales altamente dinámicas y que requieren rapidez. F. AMBITO LABORAL CONDICIONES DE TRABAJO Trabajo en Oficina. RESPONSABILIDADES Manejo de información Confidencial, veraz y oportuna y sin infidencia. USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Utilización adecuada de equipos de computación y otros asignados en condiciones de seguridad. G. OBSERVACIONES Elaborador por Gerente de Area Gerente Regional Gerente Corporativo Gerente General <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 16 de 20
ELECTRONORTE A. IDENTIFICACION DEL PUESTO DESCRIPCION DEL PUESTO GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO APOYO AUXILIARES Auxiliar de Registro C.O.P. REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO Supervisor de Tesorería 4.2.15 B. FUNCIONES GENERALES 1. Registrar todas las obligaciones pendientes a proveedores y trabajadores en forma eficiente y de acuerdo a los lineamientos y políticas instruidas por la Administración. 2. Recepcionar los documentos por pagar a proveedores y trabajadores previa verificación de los sustentos correspondientes y el establecimiento de su legalidad de conformidad a lo dispuesto en el reglamento de Comprobantes de Pago. C. FUNCIONES ESPECIFICAS 1. Elaboración del Pago a proveedores de bienes y servicios mediante generación del voucher de pago en el sistema SAP para Giro de Cheque o Procesos Electrónicos Bancarios de Pago. 2. Cancelación de letras de cambio aceptadas a Proveedores, pago de Importaciones y cartas de crédito por compras al exterior. 3. Registro Contable del fondo Fijo de Caja Chica para el reembolso correspondiente. 4. Pago a organismos estatales y otras entidades mediante transferencias bancarias, depósito en cuenta o ventanilla de oficina de banco. 5. Remisión a Sede de cheques y demás procesos de pagos según nivel de autorización correspondiente. 6. Responsable de la entrega a Archivo General de la documentación que se procesa en el CAP debidamente sustentada y canceladas de acuerdo a disposiciones emanadas. 7. Entrega a Archivo General de los certificados de retención del IGV (emisor) debidamente empastado por mes. 8. Mantener actualizado el archivo con documentación del registro de retenciones, detracciones y otros que disponga SUNAT. 9. Revisión de los documentos por pagar a fin de verificar que estén legalmente emitidos de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago. 10. Consulta en la pagina Web de SUNAT a fin de establecer la situación legal del proveedor, así como la validación del comprobante de pago que emite. 11. Verificación de la conformidad del servicio en el sistema de logística o coordinar con las diferentes áreas para su atención. 12. Procesar en el sistema SAP todos los comprobantes de pago, conforme a los requerimientos del sistema, seguimiento y entrega de los expedientes de pago remitidos a la Jefaturas superiores para su aprobación. 13. Registro preparación y embalaje de la documentación que se genere en la Sede y que debe ser remitida a las UUNN y Sede Corporativa. 14. Control y Seguimiento de la documentación remitida a las UUNN y a la Sede y que por naturaleza deben ser devueltos para su proceso o archivo. 15. Otras actividades que encargue su Jefatura inmediata o niveles superiores. <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 17 de 20
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