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CUADRO No.5.14. CÁLCULO NÚMERO DE CLIENTES POR TIPO DE CAFÉ Batido al Capuchino Mokachino Café la Covacha Chocolate Tinto Café Perico o Pintado TOTAL MES 25% 20% 15% 30% 5% 5% Enero 735 588 441 881 147 147 2.938 Febrero 628 502 377 753 126 126 2.512 Marzo 740 592 444 888 148 148 2.959 Abril 667 534 400 800 133 133 2.668 Mayo 703 563 422 844 141 141 2.813 Junio 681 544 408 817 136 136 2.722 Julio 729 583 438 875 146 146 2.917 Agosto 745 596 447 894 149 149 2.980 Septiembre 698 558 419 838 140 140 2.792 Octubre 679 543 408 815 136 136 2.717 Noviembre 687 550 412 824 137 137 2.748 Diciembre 684 548 411 821 137 137 2.738 SUMAN 8.376 6.701 5.026 10.051 1.675 1.675 33.504 Elaborado por: Verónica Basantes CUADRO No. 5.15. CÁLCULO DE NÚMERO DE CLIENTES POR PLATO DE ACOMPAÑAMIENTO Sanduche Jamón Sanduche Mixto Sanduche Queso Sanduche Covacha Picadito Mixto Ensalada Fresca Ensalada Frutas TOTAL MES 10% 10% 15% 25% 15% 5% 20% 100% Enero 294 294 441 735 441 147 588 2.938 Febrero 251 251 377 628 377 126 502 2.512 Marzo 296 296 444 740 444 148 592 2.959 Abril 267 267 400 667 400 133 534 2.668 Mayo 281 281 422 703 422 141 563 2.813 Junio 272 272 408 681 408 136 544 2.722 Julio 292 292 438 729 438 146 583 2.917 Agosto 298 298 447 745 447 149 596 2.980 Septiembre 279 279 419 698 419 140 558 2.792 Octubre 272 272 408 679 408 136 543 2.717 Noviembre 275 275 412 687 412 137 550 2.748 Diciembre 274 274 411 684 411 137 548 2.738 SUMAN 3.350 3.350 5.026 8.376 5.026 1.675 6.701 33.504 Elaborado por: Verónica Basantes 150
5.3 CÁLCULO DEL PRESUPUESTO COSTOS El presupuesto de COSTOS se calculó multiplicando el costo unitario de cada categoría de producto por las cantidades de productos vendidos por mes, de acuerdo con el siguiente cuadro: PRESUPUESTO COSTOS PARA ELABORACIÓN POR TIPO DE CAFÉ CUADRO No.5.16. CÁLCULO COSTOS DE ELABORACIÓN POR TIPO DE CAFÉ Y NÚMERO DE CLIENTES Batido al Capuchino Mokachino Café la Covacha Chocolate Tinto Café Perico o Pintado TOTAL PORCENTAJE 25% 20% 15% 30% 5% 5% COSTO/UNITARIO $ 0,43 $ 0,58 $ 0,52 $ 0,74 $ 0,30 $ 0,35 MES Enero 316 341 229 652 44 51 1.634 Febrero 270 291 196 558 38 44 1.396 Marzo 318 343 231 657 44 52 1.645 Abril 287 309 208 592 40 47 1.483 Mayo 302 326 219 625 42 49 1.564 Junio 293 316 212 604 41 48 1.514 Julio 314 338 228 648 44 51 1.622 Agosto 320 346 232 661 45 52 1.657 Septiembre 300 324 218 620 42 49 1.553 Octubre 292 315 212 603 41 48 1.511 Noviembre 295 319 214 610 41 48 1.528 Diciembre 294 318 214 608 41 48 1.522 SUMAN 3.602 3.886 2.613 7.438 503 586 18.628 Elaborado por: Verónica Basantes El costo total para elaboración de café (materia prima e insumos) es de $ 18.628 USD. 151
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