Bilancio Sociale 2006 - UBI Banca

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Bilancio Sociale 2006 FORNITORI Trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza e concorrenza sono i nostri principi di comportamento nei confronti dei fornitori, con i quali vogliamo intrattenere rapporti di reciproca soddisfazione a tutela dell’efficienza e dell’immagine del Gruppo. Per il tipo di attività svolta dalla banca e per la forte integrazione verticale realizzata all’interno del Gruppo, l’acquisto di beni e servizi sul mercato riguarda marginalmente i processi caratteristici ed è prevalentemente rivolto alla gestione e al miglioramento dei processi amministrativi e della struttura operativa (immobili, impianti, sistemi informatici). Gli acquisti effettuati nell’anno hanno infatti riguardato soprattutto il settore dei servizi. Ai fini della massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto manteniamo, ove possibile, una netta separazione di ruolo tra chi richiede la fornitura e autorizza i pagamenti (i Centri di Responsabilità), chi stipula il contratto e gestisce il rapporto negoziale con il fornitore (la Funzione Acquisti della Capogruppo) e chi effettua la registrazione e il pagamento delle fatture (i Servizi amministrativi). La selezione In un’ottica di efficace governo della spesa, il presidio del processo di acquisto è affidato alla Funzione Acquisti della Capogruppo in collaborazione con la Funzione Cost e Service Management. Il modello adottato, che punta a diffondere presso l’intera struttura una maggiore attenzione sull’utilizzo delle risorse, prevede un ruolo attivo dei Centri di Responsabilità. Questi, in quanto utilizzatori dei beni e servizi, sono responsabili della gestione dei costi, forniscono il supporto tecnico necessario ad assicurare la conformità delle forniture agli standard aziendali e di Gruppo e attuano la verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni. La relazione con i nostri fornitori è improntata all’attenzione per il territorio e al principio della correttezza negoziale. La scelta, fondata sulla trasparenza delle procedure, avviene secondo criteri di economicità, qualità del servizio, affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria del fornitore. L’Albo dei Fornitori e dei Professionisti costituisce la base informativa aziendale nella quale sono censiti i fornitori che rispondono ai requisiti richiesti, tra i quali rientrano anche l’integrità morale e la rispondenza a standard socio-ambientali. Nel caso in cui la tipologia dei servizi insiti nella fornitura preveda l’impiego di manodopera, prestiamo particolare attenzione alle modalità di gestione del personale da parte del fornitore, con apposite clausole contrattuali a tutela dei diritti dei lavoratori: il personale dovrà essere in regola con le norme dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza, con le disposizioni di legge – in materia di previdenza, antinfortunistica ed ogni altra forma assicurativa – e con la normativa specifica sulla sicurezza (D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni). In funzione della tipologia e della consistenza della fornitura ricorriamo anche a strumenti e piattaforme evolute di aste elettroniche, utilizzando il portale di Gruppo Coralis. La selezione dei potenziali fornitori tramite appositi bandi di gara pubblici e la immediata visibilità di offerte e rilanci in fase di gara a tutti i partecipanti garantiscono la massima trasparenza nella assegnazione delle forniture. Poniamo particolare attenzione nel governo delle consulenze strategiche e organizzative, che di norma sono collegate a specifiche iniziative progettuali – promosse dalla Capogruppo e approvate nell’ambito della pianificazione annuale – e che vengono attivate per acquisire competenze specialistiche non disponibili in azienda o per ricevere assistenza nella realizzazione di iniziative complesse o straordinarie. I fornitori relativi a progetti di consulenza sono sottoposti al monitoraggio continuo delle prestazioni per verificare tra l’altro il trasferimento delle competenze alle risorse interne, fattore importante a supporto del processo di costante innovazione del Gruppo. 104
Relazione Sociale Le condizioni negoziali Il nostro obiettivo nella gestione degli acquisti è costruire rapporti di reciproca soddisfazione, sulla base di procedure trasparenti di assegnazione delle forniture e del rispetto di tutte le condizioni contrattuali concordate, inclusi i termini di pagamento. Di norma ai nostri fornitori chiediamo il pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, onde consentirci di effettuare tutte le necessarie operazioni di registrazione, controllo e autorizzazione delle spese. Gli eventuali pagamenti oltre i termini sono essenzialmente dovuti a disguidi che si possono verificare nel corso del processo amministrativo. Nel caso delle aste on line, stabiliamo di volta in volta una soglia minima di aggiudicazione della fornitura, raggiunta la quale l’asta viene chiusa, al fine di evitare eccessivi ribassi sulla base d’asta, che impedirebbero ai fornitori di conseguire un adeguato margine di guadagno. Fatturato per categoria di fornitura (%) Numero acquisti per classi di fatturato (%) 105
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