(KS1) - Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst

KS 1-rapport, Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer Vedlegg 1
Kapitalkostnadene utgjør den største delen av driftskostnadene (opp mot 70 %). Utover dette
er det renhold og energikostnader som utgjør den største kostnaden. Feil og mangler ved
bygget kan føre til at kostnader til vedlikehold og utskiftinger kan bli betydelig. Videre er det
usikkerhet knyttet til hvordan arkivfunksjoner påvirker energikostnader og renhold.
Post 104 Økte kostnader som følge av økt arkivbestand
• Estimatet er basert på KVU (behovsanalysen punkt 2.9.4).
• Arkivverket har anslått at 170 000 ekstra hyllemeter fordrer 20 nye årsverk til å
behandle brukerforespørsler fra publikum. I tillegg er det anslått at man trenger
minimum tre nye årsverk til magasinstyring og magasinkontroll.
• En årlig tilvekst på 11 200 hyllemeter gir dermed behov for 1,5 årsverk per år.
• Årsverkskostnaden er anslått til 500 000 kr (lønnsbudsjett 2010 på 123 MNOK/249
årsverk i 2010).
Økte kostnader som følge av økt
arkivbestand (NOK per år)
P10 Basis P90
375 000 750 000 900 000
Usikkerhet er knyttet til årsverkskostnaden og behovet for antall årsverk.
I KVUens alternativanalyse var det lagt til grunn at drifts- og lønnskostnader øker tilnærmet
proporsjonalt med utbygging av magasinkapasitet. Samtidig var det lagt til grunn at disse
kostnadene ikke øker ved digitalisering.
Vårt anslag er derfor vesensforskjellig fra forstudien:
Kostnader ved økt
arkivbestand i papir
Kostnader ved økt
arkivbestand digitalisert
Post 206 Alternativ bruk av tomt
Alternativanalysen i KVU Vår alternativanalyse
534 kr pr. hyllemeter 67 kr pr. hyllemeter
0 kr pr. hyllemeter 54 kr pr. hyllemeter
• Tilsvarende estimat som for tomtekostnader (investeringskostnader), jf. post 6.
Forskjellen er om kostnadene vil måtte dekkes som prosjektkostnader eller ikke, for
eksempel der tomta allerede eies av staten
5.3 Sentral utbygging
Post 101 FDV Bygg
• Tilsvarende som for Regional utbygging.
Post 104 Økte kostnader som følge av økt arkivbestand
• Tilsvarende som for alternativ Regional utbygging.
Post 107 Økt saksbehandling ved sentraldepot
• Det er tatt utgangspunkt i estimat fra Statsarkivet i Hamar på 3-5 årsverk for hele
Arkivverket som følge av at dagens desentrale arkivstruktur blir endret til en sentral
struktur for fremtidige avleveringer. Estimatet er vurdert og justert ned til 2 årsverk for
Terramar, Oslo Economics og Promis Side 15 av 29 5. august 2011