KS 1-rapport, <strong>Arkivverkets</strong> <strong>håndtering</strong> <strong>av</strong> <strong>arkivtilvekst</strong> og digitaliseringsutfordringer Vedlegg 1 9 Nåverdianalyse modell I <strong>av</strong>snittene under er det lagt inn tabeller der noen årlige kostnader for de ulike alternativene fremgår. Verdiene er NNV uten usikkerhet. 9.1 Nullalternativet Post Beskrivelse Investering NNV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2045 Sum investering Driftskostnader 0 - Post 104 Økte lønnskostnader som følge <strong>av</strong> økt arkivbestand -159 -0,8 -1,6 -2,4 -3,2 -4,1 -5,0 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,4 -6,5 -6,6 -6,8 -6,9 -7,0 -9,5 NNV Prosjektkostnad -159 Samfunnsøkonomisk kostnad Post 201 Byggekostnader arkivskaper i nullalternativet -481 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -33,6 -16,8 -16,8 -16,8 Post 202 Lønnskostnader arkivskaper ved manglende <strong>av</strong>levering -241 -0,86 -1,75 -2,66 -3,61 -4,59 -5,60 -6,65 -7,73 -8,35 -8,99 -24,35 Post 203 FDV Bygg arkivskaper i nullalternativet -89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,0 -1,4 -1,9 -2,4 -2,9 -3,4 -3,8 -4,1 -4,3 -8,6 Mva 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 4,2 4,2 -84,1 Skattekostnader -175 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -8,2 -8,5 -8,8 -9,1 -9,4 -9,7 -10,1 -10,4 -7,2 -7,4 -11,9 Restverdi 437 446 NNV (FOM 2011) -650 Tabell 14 NNV Nullalternativet Terramar, Oslo Economics og Promis Side 24 <strong>av</strong> 29 5. august 2011
KS 1-rapport, <strong>Arkivverkets</strong> <strong>håndtering</strong> <strong>av</strong> <strong>arkivtilvekst</strong> og digitaliseringsutfordringer Vedlegg 1 9.2 Regional utbygging Beskrivelse Investering NNV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2045 Post 2 Byggekostnader lokalt (2014) -75 -38 -38 Post 2 Byggekostnader lokalt (2015) -75 -38 -38 Post 2 Byggekostnader lokalt (2016) -144 -72 -72 Post 2 Byggekostnader lokalt (2025) -150 -75 -75 Post 2 Byggekostnader lokalt (2034) -150 Post 6 Tomtekostnader 2014 -16 -16 Sum investering Driftskostnader -610 -490 0 0 -54 -75 -110 -72 0 0 0 0 0 0 0 -75 -75 0 0 0 Post 101 FDV Bygg -118 0,0 0,0 -0,6 -1,7 -3,2 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,8 -5,6 -5,6 -5,6 -7,1 Post 104 Økte lønnskostnader som følge <strong>av</strong> økt arkivbestand -368 -0,8 -1,6 -2,4 -3,2 -4,1 -5,0 -5,9 -6,9 -7,9 -8,9 -9,9 -11,0 -12,1 -13,3 -14,5 -15,2 -16,0 -33,8 NNV prosjektkostnad -976 Samfunnsøkonomisk kostnad Alternativ bruk <strong>av</strong> tomt -6 Mva 84 Skattekostnader -195 Restverdi 364 NNV (FOM 2011) -729 9.3 Sentral utbygging Tabell 15 NNV Regional utbygging Tabell 16 NNV Sentral utbygging Terramar, Oslo Economics og Promis Side 25 <strong>av</strong> 29 5. august 2011 0,0 0,0 10,8 -6,0 15,3 22,5 15,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 16,0 16,1 1,1 1,1 -72,8 -0,2 -0,3 -11,3 -16,0 -23,4 -16,2 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -18,6 -19,0 -4,2 -4,3 -8,2 371 Beskrivelse Investering NNV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2045 Post 3 Byggekostnader sentralt 2014 -110 -55 -55 Post 3 Byggekostnader sentralt 2020 -110 -55 -55 Post 3 Byggekostnader sentralt 2025 -110 -55 -55 Post 3 Byggekostnader sentralt 2034 -110 Post 6 Tomtekostnader 2014 -3 -3 Sum investering Driftskostnader -443 -348 0 0 -58 -55 0 0 0 0 -55 -55 0 0 0 -55 -55 0 0 0 Post 101 FDV Bygg -90 0,0 0,0 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,3 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,8 -4,5 -4,5 -4,5 -6,0 Post 104 Økte lønnskostnader som følge <strong>av</strong> økt arkivbestand -368 -0,8 -1,6 -2,4 -3,2 -4,1 -5,0 -5,9 -6,9 -7,9 -8,9 -9,9 -11,0 -12,1 -13,3 -14,5 -15,2 -16,0 -33,8 Post 107 Økt saksbehandling ved sentraldepot -30 0,0 0,0 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,8 NNV Prosjektkostnad -837 Samfunnsøkonomisk kostnad Mva Skattekostnader -167 Mva 60 Restverdi 275 NNV (FOM 2011) -669 -0,2 -0,3 -12,1 -12,2 -1,3 -1,5 -1,7 -1,9 -13,3 -13,6 -2,8 -3,0 -3,3 -14,7 -15,1 -4,2 -4,4 -8,3 0,0 0,0 11,7 11,3 0,3 0,3 0,3 0,3 11,5 11,6 0,6 0,6 0,6 11,8 11,9 0,9 0,9 -55,0 281
- Page 1 and 2:
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS
- Page 3 and 4:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 5 and 6:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 7 and 8:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 9 and 10:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 11 and 12:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 13 and 14:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 15 and 16:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 17 and 18:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 19 and 20:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 21 and 22:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 23 and 24:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 25 and 26:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 27 and 28:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 29 and 30:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 31 and 32:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 33 and 34:
KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 35 and 36: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 37 and 38: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 39 and 40: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 41 and 42: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 43 and 44: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 45 and 46: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 47 and 48: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 49 and 50: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 51 and 52: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 53 and 54: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 55 and 56: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 57 and 58: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 59 and 60: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 61 and 62: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 63 and 64: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 65 and 66: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 67 and 68: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 69 and 70: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 71 and 72: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 73 and 74: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 75 and 76: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 77 and 78: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 79 and 80: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 81 and 82: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 83 and 84: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 85: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 89 and 90: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 91 and 92: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 93 and 94: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 95 and 96: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 97 and 98: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 99 and 100: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 101 and 102: KS 1-rapport, Arkivverkets håndter
- Page 103 and 104: Til: Terramar v/ Ole Martin Semb Fr
- Page 105 and 106: FDV-kostnader Rådgivende ingeniør
- Page 107 and 108: Prisdato: April 2011 Prosjektdata: