(KS1) - Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst

KS 1-rapport, Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer Vedlegg 1
hele Arkivverket, fordi vi antar at Arkivverket vil kunne etablere nye arbeidsrutiner
som gjør arbeidsprosessene mer effektive enn det som var lå i opprinnelig estimat.
• Vi har lagt til grunn 500 000 kr per årsverk.
Økt saksbehandling ved
sentraldepot (NOK per år)
P10 Basis P90
500 000 1 000 000 2 000 000
Usikkerhet er knyttet til årsverkskostnaden og behovet for antall årsverk.
5.4 Begrenset digitalisering
Post 101 FDV Bygg
• Tilsvarende som for Regional utbygging.
Post 104 Økte kostnader som følge av økt arkivbestand
• For digitalisert materiale har vi lagt inn en effektiviseringsgevinst på 20 % i forhold til
alternativ Regional utbygging. Basis er justert ned til om lag 700 000 NOK. Det er
benyttet samme prosentvis usikkerhetsspenn som for Regional utbygging.
Økte kostnader som følge av økt
arkivbestand (NOK per år)
P10 Basis P90
351 562 703 125 843 750
Usikkerhet er knyttet til årsverkskostnaden og behovet for antall årsverk.
Post 105 Digitaliseringskostnader
• Grunnlaget er estimatet i KVU, oppdatert estimat fra Arkivverket og erfaringstall for
digitaliseringsprosjekter hos NETS, NAV, Nasjonalbiblioteket og svenske
Lantmäteriet.
• Vårt anslag inkluderer alle løpende kostnader ved digitalisering så som utvelgelse og
klargjøring av materiale, beskrivelse av metadata, skanning, kvalitetssikring,
feilsjekking og tilgjengeliggjøring, samt innkjøp av programvare, utstyr, inventar og
husleie.
• Vi har tatt utgangspunkt i Arkivverkets siste estimat og sammenlignet med de
erfaringstall som vi har funnet er mest relevante, dvs. erfaringstallene fra NAV og
NETS. Deretter har vi justert Arkivverkets estimater på de punkter estimatene etter
vår vurdering er for lave, samt lagt til noen nye estimatposter.
• Endringene er i hovedsak knyttet til høyere initiell investering i utvikling av
programvare, noe kortere levetid for skanner (7 år), høyere bemanning (12 personer).
Vi har lagt til årlig vedlikehold av programvare samt lagt inn en skjønnsmessig vurdert
post for reparasjoner av skannere og merarbeid ved tilrettelegging av nye arkivserier
(så som tilpasninger i programvaren etc.).
• Årsverkskostnaden er satt til 500 000 kr som med reallønnsjustering gir en årlig
årsverkskostnad på 640 000 kr. Videre har vi lagt til mva. for eksterne kostnader.
Terramar, Oslo Economics og Promis Side 16 av 29 5. august 2011