KF-kallelse20100428 - Östersunds kommun

§ 31, KF 2010-04-28 09:30 / §:s bilaga: Arenautredning 1 2009 05 05
Sammanfattning Arenautredning 2009-05-05
Sid 15(16)
Kostnadsbedömning uppförande av en ny A-hall ishockey och
gymnastikhall med gemensamhetsutrymmen i miljoner kronor
A-hall
3800kvm
Gymnastik
2100kvm
Gemensamhets
Utrymmen
Summa
Entreprenadkostnad 46 22 50 118
Byggherre
Administration o
oförutsett
39
Markarbeten 37
Totalsumma 194
Se bilaga 8, Investeringar ny arena
Driftskostnader
a) Om en ny arena uppförs enligt idrottens önskelista bedöms driftskostnaderna
till 14-15 miljoner/år.
Utöver driftskostnader tillkommer kapitalkostnader för investering i form av
ränta och avskrivning.
b) En jämförande kostnadsbedömning av driftskostnader mellan befintliga Zhallen,
bef. Sporthallen och en ny arena med A-hall ishockey och gymnastik
samt med vissa gemensamhetsutrymmen ger följande utfall
Z-hallen Sporthallen Ny Arena etapp 1
Drift 1,5mkr 1,7mkr 3,3 mkr
Underhåll 1,5mkr 1,7mkr 3,3mkr
Personal 1,5mkr 3,3mkr 3,3mkr inkl. städ
Summa 4,5mkr 6,7mkr 9,9mkr
Dvs. tillkommande driftskostnader för kommunens arenor blir ca 10 mkr/år för
föreslagen etapp 1 av ny arena som uppförs. Detta är en tillkommande kostnad
utöver kapitalkostnader i form av ränta och avskrivning (ränta och amortering
som kan uppskattas till ( 4,4 + 5,5= 10,0 miljoner kronor första året) för
investeringen i den nya arenan.
Se bilaga 9, Driftskostnader ny arena
Bedömning av markarbeten
Vid en bedömning av de geotekniska förutsättningarna för de fyra alternativa
placeringarna så visar det sig att det i alternativ 2 och 4 innebär betydande
markarbeten före grundläggning. Dessa grundarbeten bedöms vara i
storleksordningen 20 mkr för alt. 2 och 10 mkr för alt.4. Markarbetena i
alternativ 1 bedöms vara av något mindre omfattning än alternativ 2 och 4. De
bedöms vara i storleksordningen 5 mkr.
Alternativ 3 anses vara bäst då det redan är byggbar mark inom detta område.