KF-kallelse20100428 - Östersunds kommun

§ 12, KF 2010-04-28 09:30 / §:s bilaga:
TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2
2010-03-23 Dnr 718-2010
Bolaget ansvarar också för särskild kollektivtrafik, d vs färdtjänst och sjukresor
för fyra kommuner och landstinget.
Länstrafikens uppgift är att skapa ett sammanhängande trafiksystem med en
enhetlig prissättning. Målet är att öka tillgängligheten genom att erbjuda ett
kollektivt resealternativ som gör länet ”rundare”.
2009 är det femte året med det gällande konsortialavtalet och bolagsordning,
trafikavtal samt ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län. Med
detta avtal har kommunerna och landstinget möjlighet att bestämma utbud
och sin kostnad för kollektivtrafiken. Kommunerna ansvarar för den inomkommunala
– lokala – trafiken och landstinget för den regionala och interregionala
linjetrafiken samt tågtrafiken.
Bolaget redovisar ett nollresultat efter bokslutsdispositioner och skatt.
Självfinansieringsgraden, d v s hur stor del av verksamheten som finansierades
med intäkter från kunder, har minskat med 1 % och uppgår till 46 %
jämfört med målet på 55 %. Resandet i länet som helhet (exkl tätortstrafiken)
har minskat med 1 % jämfört med föregående år. Antalet resor i tätortstrafiken
i Östersund har ökat med 2 % under 2009. Resultatet för bussgodsverksamheten
uppgår till 4,4 % jämfört med målet 5 %.
Av Länstrafikens totala intäkter på 285,8 mkr utgjorde 126,9 mkr ägarbidrag
från landstinget och kommunerna. Utfallet blev 6,4 mkr bättre än det
budgeterade ägarbidraget 133,3 mkr, vilket innebär att överskjutande ägarbidrag
återbetalas. Skillnaden i Länstrafikens budget för Östersunds kommun
och utfallet för 2009 är knappt 2,6 mkr. Då kommunens budget för
kollektivtrafiken var lägre än Länstrafikens utdebitering är utfallet för
kommunen 1,4 mkr bättre än budget. Orsaken är främst utvecklingen av de
branschindex som reglerar trafikavtalen. Indexen har sjunkit i den finansiella
krisens spår. Vid utgången av 2009 har dock trenden vänt varför uppräkningen
för 2010 beräknas till 2 %.
Persontrafikintäkterna i regionaltrafiken har ökat med 1 mkr under året i länet
som helhet. I tätortstrafiken har den ökat med 0,6 mkr.
Under verksamhetsåret har bolaget upphandlat trafiktjänster inom 5 kommuner
och Östersunds landsbygd till ett sammanlagt värde av ca 100 mkr
per år. Avtalen omfattar trafik med ca 85 bussar och trafikstart sker under
2010.
Möjlighet att betala med kredit- och bankkort på bussen infördes 2008 och
har följts av en mycket positiv utveckling under 2009.
Under 2008 bildade Länstrafiken i Jämtland AB tillsammans med Länstrafiken
i Västerbotten AB och Västernorrlands länstrafik AB ett gemensamt
bolag – Norrtåg AB. Bolaget har till uppgift att starta upp den regionala tågtrafiken
enligt den överenskommelse som undertecknades med Sveriges regering
genom Rikstrafiken under 2008. Finansiering av verksamheten sker
Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
telefonnummer 063-143000 växel
www.ostersund.se