Plan d'activités

CE QUE NOUS FAISONS
(4)À TOUS LES JOURS
Cette section porte sur les activités quotidiennes reliées aux programmes et aux services offerts aux Canadiens par la Garde
côtière. Les aspects pour lesquels un important investissement est en cours y sont mis en évidence et ainsi que les principales
initiatives visant à améliorer la mise en œuvre des programmes et des services.
Aperçu des ressources
financières et humaines
Le tableau 2 présente les estimés des dépenses prévues pour les salaires, les autres coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que
les immobilisations majeures nécessaires pour fournir les services de la GCC aux Canadiens en 2000-2010. Ces coûts sont
fournis pour les 10 sous-activités de notre architecture d’activités de programme (AAP).
Tableau 2 : Dépenses prévues de la GCC par sous-activité de l’AAP, 2009-2010
(en milliers de dollars)
29
Sous-activité de l’AAP
Salaires
Autres coûts
d’exploitation
et d’entretien
(E et E)*
Total des
coûts
d’exploitation
Immobilisations
majeures
Subventions
et
contributions
Total des
dépenses
prévues**
Aides à la navigation 11 924,2 10 163,0 22 087,2 - - 22 087,2
Services de gestion des voies navigables 2 911,6 7 133,9 10 045,5 - - 10 045,5
Services de communications et de trafic maritimes 32 495,7 7 904,9 40 400,6 - - 40 400,6
Services de déglaçage 961,1 19 066,9 20 028,0 - - 20 028,0
Services de recherche et sauvetage 10 892,2 16 986,3 27 878,5 - 4 888,0 32 766,5
Services d’intervention environnementale 6 181,0 4 495,7 10 676,7 - 150,0 10 826,7
Sûreté maritime 3 893,4 5 464,4 9 357,7 - - 9 357,7
Collège de la GCC 6 305,7 7 831,8 14 137,6 - - 14 137,6
État de préparation opérationnelle de la flotte 166 044,8 62 219,2 228 263,9 200 069,7 - 428 333,6
Services de gestion du cycle de vie des biens 59 172,8 27 705,5 86 878,3 56 336,3 - 143 214,6
Total 300 782,5 168 971,6 469 754,1 256 406,0 5 038,0 731 198,1
* Les coûts d’E et E comprennent le carburant pour la Gestion des pêches et de l’aquaculture du MPO (GPA), les Sciences et l’Organisation des pêches de
l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO)
** À l’exception des recettes nettes en vertu d’un crédit (RNC)
Le tableau 3 présente les estimations des coûts de mise en œuvre des programmes et des services de la GCC, mais avec
les coûts d’exploitation de l’état de préparation opérationnelle de la flotte et de gestion du cycle de vie des biens alloués aux
sous-activités de l’AAP qui entrent dans le cadre de ces activités. Ce tableau nous montre également le coût de la prestation
des services aux clients externes de la GCC, tels que les Sciences du MPO et l’Organisation des pêches de l’Atlantique
Nord-Ouest.
Tableau 3 : Coûts des services de la GCC par sous-activité de l’AAP, 2009-2010
(en milliers de dollars)
Sous-activité de l’AAP
Coûts d’exploitation
directs des
programmes
Attribution des coûts
d’exploitation à partir de :
État de préparation
opérationnelle de la
flotte de la
Garde côtière
Services de gestion
des biens du cycle
de vie
Coûts totaux
des services
(exploitation)
Aides à la navigation 22 087,2 35 695,3 36 638,6 94 421,1
Services de gestion des voies navigables 10 045,5 908,3 748,0 11 701,8
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PLAN D’ACTIVITÉS 2009-2012