Plan d'activitÃ©s

More documents

Recommendations

Info

Section 5 : Renseignements financiers 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 TOTAL SURVOL DU BUDGET 70 DÉPENSES PRÉVUES FLOTTE DE NAVIRES Remplacement des petits navires (investissement) 10 635,0 22 886,0 22 211,0 20 201,0 20 500,0 96 433,0 Plan d’action économique 4 000,0 20 000,0 - - - 24 000,0 Budget de services votés 6 635,0 2 886,0 22 211,0 20 201,0 20 500,0 72 433,0 Prolongation de la durée de vie des navires (investissement) 50 065,0 24 382,0 - - - 74 447,0 Plan d’action économique 50 000,0 24 000,0 - - - 74 000,0 Budget de services votés 65,0 382,0 - - - 447,0 Petits bateaux (investissement) 13 576,0 12 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 40 576,0 Plan d’action économique 7 000,0 7 000,0 - - - 14 000,0 Budget de services votés 6 576,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 26 576,0 Radoub/remise à neuf des navires 75 098,0 75 400,0 57 400,0 60 400,0 60 400,0 328 698,0 Plan d’action économique 19 000,0 19 000,0 - - - 38 000,0 Budget de services votés 56 098,0 56 400,0 57 400,0 60 400,0 60 400,0 290 698,0 Hélicoptères 10 150,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 32 550,0 Radoub 6 150,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 28 550,0 Pièces de rechange de l’hélicoptère 212 4 000,0 - - - - 4 000,0 Systèmes/mises à niveau techniques des navires 8 410,0 8 436,0 - - - 16 846,0 Investissement 1 533,0 - - - - 1 533,0 Remise à neuf 6 877,0 8 436,0 - - - 15 313,0 TOTAL POUR LA FLOTTE DE NAVIRES 167 935,0 148 704,0 90 211,0 91 201,0 91 500,0 589 551,0 ACHAT DE GROS NAVIRES Coûts d’achat des navires 11 013,0 127 071,0 361 665,0 351 713,0 158 190,0 1 009 652,0 Coûts de gestion du projet 8 037,0 16 200,0 21 000,0 19 650,0 16 500,0 81 387,0 Capacités de base 5 050,0 5 500,0 6 000,0 5 100,0 6 000,0 27 651,0 Plan d’action économique 8 000,0 12 000,0 - - - 20 000,0 TOTAL POUR L’ACHAT DES GROS NAVIRES 32 101,0 160 771,0 388 665,0 376 463,0 180 690,0 1 138 689,0 INFRASTRUCTURE DE PROGRAMME Barges d’intervention environnementale 2 000,0 8 000,0 - - - 10 000,0 Plan d’action économique 2 000,0 3 000,0 - - - - Budget de services votés - 5 000,0 - - - - Systèmes d’information à l'échelle nationale 3 974,0 10 907,0 6 405,0 1 299,0 750,0 23 335,0 - Investissement 2 541,0 9 478,0 5 077,0 1 299,0 750,0 19 145,0 - Remise à neuf 1 433,0 1 429,0 1 328,0 - - 4 190,0 Sécurité maritime 10 353,0 - - - - 10 353,0 - Investissement 10 353,0 - - - - 10 353,0 SCTM 25 215,0 26 414,0 23 421,0 24 171,0 23 276,0 122 497,0 - Investissement 5 217,0 12 649,0 8 874,0 8 604,0 9 340,0 44 684,0 - Remise à neuf 19 998,0 13 765,0 14 547,0 15 567,0 13 936,0 77 813,0 Aides à la navigation 10 316,0 8 164,0 7 863,0 11 229,0 10 311,0 47 883,0 - Remise à neuf 10 316,0 8 164,0 7 863,0 11 229,0 10 311,0 47 883,0 Intervention environnementale 1 762,0 211,0 1 500,0 1 500,0 3 563,0 8 536,0 - Investissement 1 762,0 - - - - 1 762,0 - Remise à neuf - 211,0 1 500,0 1 500,0 3 563,0 6 774,0 Voies navigables 2 750,0 - - - - 2 750,0 - Remise à neuf 2 750,0 - - - - - TOTAL POUR L’INFRASTRUCTURE DU PROGRAMME 56 370,0 53 696,0 39 189,0 38 199,0 37 900,0 225 354,0 TOTAL POUR LES DÉPENSES PRÉVUES 256 406,0 363 170,0 518 065,0 505 863,0 310 090,0 1 953 594,0 Garde côtière canadienne — www.ccg-gcc.gc.ca
Annexe A : Dépenses en immobilisations de la GCC La Garde côtière canadienne fait appel à un vaste éventail d’équipement et d’autres biens physiques afin de réaliser ses activités de tous les jours. Par exemple, les activités de recherche et sauvetage requièrent habituellement l’utilisation de navires de sauvetage ou d’hélicoptères, ainsi que d’un équipement de communication. De même, le déplacement sécuritaire des biens en eaux canadiennes repose sur l’existence d’aides à la navigation fiables et peut faire appel aux services de brise-glaces. L’infrastructure nécessaire pour appuyer les activités de la GCC appartient à deux groupes : • Équipement et autres biens mobiles, cette catégorie comprend l’équipement de communication, les tours de radio, ainsi que les sites de radar, de même que les aides à la navigation, comme les bouées et les balises. On estime la valeur de rechange de ces biens à 1,6 milliard de dollars. • Biens de la flotte, ces biens comprennent 116 navires – soit des canots de recherche et sauvetage, des navires de sciences halieutiques, des navires de patrouille, des briseglaces légers et lourds, etc. – ainsi que 22 hélicoptères. Ces biens présentent une valeur de rechange estimée de 10 milliards de dollars. Ces biens doivent faire l’objet d’un entretien systématique et éventuellement d’un remplacement afin que la GCC soit en mesure de réaliser son mandat. Cela suppose l’adoption d’une approche à long terme et des ressources financières considérables, puisque les dépenses consacrées aux immobilisations représentent un pourcentage comparativement élevé de nos dépenses. Veuillez prendre note que les chiffres présentés dans les pages suivantes peuvent varier au cours de l’exercice financier, tout dépendant de la disponibilité de l’équipement et des installations de réparation, ainsi que du financement disponible, par exemple, afin de procéder à une réparation d’urgence d’un navire après une inspection réalisée par Transports Canada ou pour répondre au besoin urgent de réparer un service/équipement de communication servant aux opérations de recherche et sauvetage à bord d’un navire ou d’un hélicoptère. Les dépenses d’immobilisations consacrées à l’équipement et à d’autres biens meubles sont regroupées en fonction du service concerné de la GCC. Les dépenses en immobilisations de la GCC pour les biens de la flotte sont regroupées en fonction du type de dépenses d’immobilisations concernées. Le financement des dépenses d’immobilisations à la GCC provient de sources variées : • Les niveaux de référence continus, qui se reflètent dans le plan d’immobilisations à long terme. Ce financement a pour but de procéder au remplacement ou de prolonger la durée de vie des biens essentiels. Ce financement s’élève à 43,1 millions de dollars. • Le financement annuel additionnel pour la remise en état des biens. Ce financement a été adopté dans le budget 2003 et il s’élève à près de 47 millions de dollars par année. On le qualifie de financement du Plan national des dépenses en capital (PNDC). La GCC a augmenté 71 Type de bien Dépenses par sous-activité de l’AAP Exemple de dépenses Dépenses prévues en 2009-2010 (millions of dollars) Aides à la navigation Remplacement des aides à la navigation flottantes et à terre. 10,4 Équipement et autres biens mobiles Services de communications et de trafic maritime Services d’intervention environnementale Sûreté maritime Modernisation des divers équipements de communication dans les Centres de SCTM et dans les endroits éloignés. Investissement dans l’équipement d’intervention environnementale. Investissement dans les systèmes essentiels et surveillance et de suivi. Services de gestion des voies navigables Restauration du chenal dans la Detroit River. 2,8 Gestion des biens du cycle de vie Investissement dans l’amélioration de la sécurité des systèmes opérationnels. 2,2 État de préparation opérationnelle de la flotte de la Garde côtière Acquisition ou remplacement Acquisition de nouveaux navires. 60,4 Biens de Réparations, remises en état et radoubs majeurs Radoub et remise en état des navires et hélicoptères. 80,3 la flotte Prolongation de la vie des navires Prolongation de la vie des navires. 51,6 Amélioration des systèmes Modernisation des simulateurs. 11,3 Total 256,4 25,2 1,8 10,4 PLAN D’ACTIVITÉS 2009-2012
Page 1 and 2:
Garde côtière canadienne Plan d
Page 3 and 4:
Table des matières Message du Comm
Page 5 and 6:
Impact des injections récentes de
Page 7 and 8:
Introduction La Garde côtière can
Page 9 and 10:
QUI NOUS SOMMES (1)ET CE QUE NOUS F
Page 11 and 12:
Section 1: Qui nous sommes et ce qu
Page 13 and 14:
Section 2 : Où nous en sommes actu
Page 15 and 16:
ACCENT SUR LE SERVICE À LA CLIENT
Page 17 and 18:
de déglaçage plus impressionnante
Page 19 and 20:
Priorité 3: Renouvellement de la f
Page 21 and 22: ACCENT SUR L’EFFICIENCE ET L’EF
Page 23 and 24: Priorité 4 : Modernisation grâce
Page 25 and 26: Priorité 5 : Renforcement de la ge
Page 27 and 28: En 2009-2010, nous procéderons à
Page 29 and 30: canadienne des employés profession
Page 31 and 32: CE QUE NOUS FAISONS (4)À TOUS LES
Page 33 and 34: Services par sous-activité de l’
Page 35 and 36: Gestion des voies navigables La nav
Page 37 and 38: Section 4 : Ce que nous faisons à
Page 39 and 40: 2009-2010 Engagement Essai initial
Page 41 and 42: Offrent les services suivants…
Page 47 and 48: marchande du Canada, 2001 et en rai
Page 51 and 52: Tableau 11 : Ressources en 2009-201
Page 57 and 58: mieux informées en ce qui a trait
Page 59 and 60: Tableau 13 : Ressources en 2009-201
Page 61 and 62: Réinvestissement dans les biens L
Page 63 and 64: Tableau 14 : Nombre de candidats au
Page 67 and 68: la flotte, ce qui a permis de mesur
Page 69 and 70: Section 5 : Renseignements financie
Page 71: Tableau 21 : Objectifs des recettes
Page 75 and 76: Annexe A : Dépenses en immobilisat
Page 77 and 78: Annexe A : Dépenses en immobilisat
Page 79 and 80: Annexe B: Programme de Recherche et
Page 81 and 82: Annexe D : Concordance des recomman
Page 83 and 84: Annexe D : Concordance des recomman
Page 85 and 86: Annexe E: Programme de gestion La G
Page 87 and 88: Liste des acronymes PILT Plan d’i
Page 89: Index P Plan d’investissement int
show all

Plan d'activitÃ©s

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?