Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...

Allegato n. 15
31/12/2011
Ammontare delle
differenze
temporanee Effetto fiscale
Imposte anticipate:
Fondo di ripristino - irap - 20.904 982 20.885 982
Fondo ripristino - ires - 9.346 2.570 6.524 1.794
Altri costi di esercizi successivi 0 0 98 27
Costi vertenze stagionali 1.101 302 430 118
Spese di rappresentanza
Ammortamento finanziario 1.227 395 1.364 439
Totale Crediti per imposte anticipate 32.578 4.249 29.301 3.360
Imposte differite:
Dividendi 1.092 300 304 84
Interessi di mora 131 36 131 36
Totale Fondo imposte differite 1.223 336 435 120
Imposte differite (anticipate) nette (a) 3.913 3.240
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b) 0 0
Imposte anticipate attinenti ad aggiustamenti dell'esercizio precedente (c) 0 0
Totale (a) + (b) + (c) 3.913 3.240
Imposte differite (anticipate) nette al 31 dicembre 2012 3.913
Imposte differite (anticipate) nette al 31 dicembre 2011 -3.240
Imposte anticipate a carico del conto economico dell'esercizio 2012 673
S.A.L.T. p.a.
Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011
(in migliaia di euro)
31/12/2012
Ammontare delle
differenze
temporanee Effetto fiscale
Le imposte differite/anticipate sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali in vigore al momento nel quale è previsto il loro riversamento
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