Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12<br />
Ordførerens kommentar<br />
Ordførerens kommentar Rådmannens kommentar<br />
Jeg har høye ambisjoner for Molde<br />
kommune. Og ambisjonene gjelder<br />
ikke bare for Molde kommune som<br />
tjenesteleverandør, men også for kommunen<br />
som samfunnsutvikler. Konkurransen<br />
om de beste hodene er ikke et<br />
distriktsmesterskap, men en nasjonal<br />
og internasjonal konkurranse. Molderegionen<br />
har alle forutsetninger for å bli<br />
en av vinnerne.<br />
Molde fremstår med et meget positivt<br />
nasjonalt omdømme, og oppfatningen<br />
er nok at byen har en størrelse som<br />
langt overstiger dagens innbyggertall.<br />
Byen har et renommé som en attraktiv<br />
kommune med et rikt kultur- og<br />
idrettsmiljø og med en vakker beliggenhet.<br />
Dette er viktige verdier som vi må<br />
forsterke og videreutvikle, men samtidig<br />
må vi selge inn Molde-regionens allsidige<br />
og sterke næringsliv. Hvem er<br />
oppmerksom på at Molde har den sterkeste<br />
ingeniørklyngen mellom Bergen<br />
og Trondheim, og at Molde kommune<br />
er en av de største industrikommunene<br />
i Møre og Romsdal? Og hvor godt kjent<br />
er variasjonen i jobbtilbudet for begge<br />
kjønn? Kommunen har en arbeidsplassdekning<br />
på 124,0 pst.; det vil si vi har et<br />
overskudd på 3.250 arbeidsplasser.<br />
I 2011 hadde Molde en netto befolkningsvekst<br />
på 399 nye innbyggere,<br />
herav en netto innflytting på 309 og et<br />
fødselsoverskudd på 90. Dette er den<br />
sterkeste økningen som er registrert<br />
de siste 40 år. Kommunen har en visjon<br />
om 30.000 innbyggere i 2020. For å nå<br />
målet må vi aktivt legge tilrette for et<br />
variert boligtilbud for mennesker i alle<br />
livsfaser. Det må til enhver tid finnes<br />
ferdig regulerte og byggeklare boligfelt<br />
for eneboliger, rekkehus og leiligheter i<br />
lavblokker og blokker i alle prisklasser,<br />
og det må finnes tilbud både for kjøp<br />
og leie.<br />
Dagens samferdselsløsninger må utvikles<br />
videre. Dagens kollektivtilbud er for<br />
dårlig og må revideres og forbedres. Det<br />
må bygges nye gang- og sykkelveger,<br />
og arbeidet med å realisere Langfjordtunnelen<br />
og Møreaksen må videreføres<br />
og intensiveres.<br />
Utdanningstilbudet i Molde er preget<br />
av nyrenoverte, moderne grunnskoler.<br />
Vi har to store og gode videregående<br />
skoler som også er i ferd med å bli<br />
modernisert og vi skal bygge en ny<br />
kulturskole. Søkningen til Høgskolen i<br />
Molde, med status som vitenskapelig<br />
høyskole, har vært meget god de siste<br />
årene. Våre ungdommer og tilreisende<br />
har dermed tilgang til et variert og kvalitativt<br />
godt utdanningstilbud. Tilgangen<br />
på kompetanse kommer til å bli en av<br />
kommunens viktigste suksesskriterier.<br />
Molde kommune tilbyr innbyggerne<br />
tjenester av meget høy kvalitet. Jeg vil<br />
takke alle ansatte for et godt samarbeid<br />
til beste for kommunens innbyggere.<br />
Spesielt vil jeg fremheve samarbeidet<br />
med rådmannen og hans stab.<br />
torgeir Dahl<br />
Ordfører<br />
antall politiske møter og saker<br />
antall møter antall saker<br />
Kommunestyret 9 156<br />
Formannskapet 19 189<br />
Plan- og utviklingsstyret 16 140<br />
Drifts- og forvaltningsstyret 10 58<br />
Rådet for funksjonshemmede 11 31<br />
Molde eldreråd 10 36<br />
Administrasjonsutvalget 1 1<br />
Hovedarbeidsmiljøutvalget 4 22<br />
Ungdomsrådet 10 35<br />
Årsrapporten er rådmannens presentasjon<br />
av kommunens offisielle regnskap<br />
og årsmelding for kommunestyret.<br />
Regnskapsresultatet for 2011 viser et<br />
underskudd på 4,6 mill. kroner mot et<br />
overskudd på 12,1 mill. kroner i 2010.<br />
Netto driftsresultat viser -15,5 mill.<br />
kroner for 2011, mens det for 2010 var<br />
38,9 mill. kroner. Netto driftsresultat er<br />
den primære indikatoren for økonomisk<br />
balanse i kommunesektoren. Netto<br />
driftsresultat bør utgjøre minst 3,0 pst.<br />
av totale driftsinntekter dersom formuen<br />
skal bevares. Det vil si at Molde kommune<br />
burde hatt et positivt netto driftsresultat<br />
på ca. 40,0 mill. kroner i 2011.<br />
Driftsregnskapet viser et samlet<br />
merforbruk i de tjenesteproduserende<br />
enhetene på 15,6 mill. kroner i forhold<br />
til budsjett, eller 1,1 pst. av de samlede<br />
driftsutgiftene. Avvikene i forhold til<br />
budsjett blir forklart i tilknytning til den<br />
enkelte enhet. Det er imidlertid grunn<br />
til å peke på at tjeneområdene skole<br />
og barnehage har et merforbruk i 2011<br />
i motsetning til tidligere år hvor disse<br />
tjenesteområdene har gått i tilnærmet<br />
balanse, eller med et mindreforbruk.<br />
Den nye finansieringsordningen for<br />
ikke-kommunale barnehager er krevende<br />
og fordrer at kommunen har god<br />
styring med driften av egne barnehager.<br />
Det er positivt at merforbruket innen<br />
tjenesteområdene pleie og omsorg og<br />
tiltak funksjonshemmede er vesentlig<br />
redusert. Sosialtjenesten NAV er den<br />
enheten som har det største merforbruket<br />
i 2011 med 5,7 mill. kroner i forhold<br />
til budsjett. Rådmannen har iverksatt<br />
et særskilt arbeid med å analysere<br />
årsakene til merforbruket i sosialtjenesten<br />
NAV og vil generelt understreke<br />
betydningen av grundige vurderinger og<br />
gode analyser av den enkelte enhets<br />
avviksforklaringer som grunnlag for<br />
iverksetting av forbedringstiltak.<br />
Årsrapporten viser omfanget, kompleksiteten<br />
og oppnådde resultater i den<br />
kommunale tjenesteproduksjonen.<br />
Det utføres mye godt arbeid i Molde<br />
kommune. Samtidig viser regnskapet<br />
at Molde kommune har store økonomiske<br />
utfordringer der kostnadsnivået er<br />
større en hva de løpende inntektene kan<br />
betjene. Kommunen har ikke reserver til<br />
å møte uforutsigbare svingninger på inntekts-<br />
og utgiftssidene. Dette har vært<br />
situasjonen over flere år og den er gjort<br />
kjent både for politikerne, administrasjonen<br />
og den øvrige kommuneorganisasjonen.<br />
Aktivitets- og tjenestetilbudet<br />
må ytterligere tilpasses inntektsrammene<br />
og krevende prioriteringer må gjøres<br />
innenfor og mellom tjenesteområder<br />
der driftssituasjonen allerede er under<br />
sterkt press. Nye og utvidede ansvars-<br />
og oppgaveområder som for eksempel<br />
Samhandlingsreformen vil forsterke<br />
nødvendigheten av prioriteringer.<br />
I 2011 fortsatte det systematiske og<br />
målrettede arbeidet med å utvikle<br />
kommuneorganisasjonen som helhet,<br />
blandt annet gjennom lederutvikling,<br />
medarbeiderinvolvering, arbeidsmiljø<br />
etc. Sykefraværet fortsatte å gå ned fra<br />
10,1 pst i 2010 til 9,5 pst. i 2011. Molde<br />
kommune har dyktige og dedikerte<br />
medarbeidere som er opptatt av å gi<br />
gode tjenester og delta i forbedringsarbeid.<br />
Molde kommune søkte og ble tatt<br />
opp som en av de første kommunene i<br />
Kommunal og regionaldepartementets<br />
nye utviklingsprogram ”Sammen om en<br />
bedre kommune”. I dette prosjektet vil<br />
kommunen intensivere arbeidet med<br />
områder som redusert sjukefravær,<br />
beholde og rekruttere medarbeidere,<br />
heltids-/deltidsutfordringen, omdømme<br />
og implementering av IKT.<br />
Jeg vil få takke både kommunestyrets<br />
medlemmer, tillitsvalgte og alle<br />
medarbeiderne i Molde kommune for<br />
samarbeidet i 2011.<br />
arne sverre Dahl<br />
Rådmann<br />
13<br />
Rådmannens kommentar
Change language