Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
104<br />
Barnehage<br />
andre nøkkeltall<br />
antall barn i barnehager fordelt på<br />
aldersgrupper<br />
kommunale barnehager ikke-kommunale barnehager<br />
85<br />
41<br />
Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo<br />
barnehager<br />
4 år og mer<br />
0 - 3 år<br />
60<br />
53<br />
Hatlelia og Barnas Hus barnehager<br />
58<br />
46<br />
Kvam og St. Sunniva barnehager<br />
43<br />
30<br />
Hjelset barnehage<br />
52<br />
15<br />
Kviltorp og Langmyra barnehager<br />
62<br />
65<br />
Lillekollen barnehage<br />
5<br />
2<br />
Sekken oppvekstsenter<br />
30<br />
12<br />
Kleive oppvekstsenter<br />
årsverk i 2011 fordelt etter utdanning<br />
44%<br />
38%<br />
14%<br />
3%<br />
21%<br />
9%<br />
32%<br />
39%<br />
66<br />
30<br />
Øverland barnehage<br />
4 år og mer<br />
0 - 3 år<br />
34<br />
34<br />
Cecilienfryd barnehage<br />
6<br />
8<br />
Mårskrenten barnehage<br />
21<br />
24<br />
Anestua studentbarnehage<br />
kommunale barnehager<br />
19<br />
8<br />
Teoball barnehage<br />
12<br />
8<br />
Banehaugen barnehage<br />
19<br />
16<br />
Molde Indremisjons barnehage<br />
14<br />
7<br />
Tranebæret friluftsbarnehage AS<br />
42<br />
27<br />
Høgnakken barnehage<br />
2010 2011<br />
Annen pedagogisk utdanning 5 % 3 %<br />
Førskoleutdanning 32 % 32 %<br />
Barne- og ungdomsarbeiderfag 22 % 21 %<br />
Annen bakgrunn 41 % 44 %<br />
ikke-kommunale barnehager<br />
2010 2011<br />
Annen pedagogisk utdanning 4 % 9 %<br />
Førskoleutdanning 29 % 39 %<br />
Barne- og ungdomsarbeiderfag 15 % 14 %<br />
Annen bakgrunn 52 % 38 %<br />
25<br />
10<br />
Symra barnehage<br />
27<br />
10<br />
Bolsøya barnehage<br />
3<br />
7<br />
Åsleet familiebarnehage<br />
40<br />
18<br />
Nordbyen barnehage<br />
26<br />
16<br />
Krohnstad Montesorri barnehage AS<br />
13<br />
11<br />
Solemdal barnehage<br />
12<br />
10<br />
Mordalstua barnehage<br />
47<br />
15<br />
Vågsetra barnehage<br />
Hauglegda, berg og Øvre bergmo barnehager<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 4,6 4,8<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 8,3 % 16,0 % 13,7 % 13,6 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 4,3<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,3 % 1,6 % 0,0 % -2,3 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten hadde i 2011 et merforbruk<br />
på kr. 341.382,-. Dette skyldes i<br />
hovedsak lønnsmidler, sykevikar, ferievikar<br />
og ”ekstrahjelp”. Høyt sykefravær er<br />
kostbart og har i perioder medført ekstra<br />
utgifter når både ansatte og vikar er syk.<br />
Lav grunnbemanning gjør at ferievikar<br />
settes inn når ansatte avvikler ferie.<br />
”Ekstrahjelp” brukes når det tas inn<br />
ekstra ressurser til barn med spesielle<br />
behov, for å sikre drifta og ta vare på de<br />
friske når sykefraværet er verst.<br />
Avvik på driftsmidler skyldes utgifter til<br />
prioriterte kurs som kompetanseheving<br />
og omkostninger til innkjøp av mat til ett<br />
måltid per. dag, som barna får i barnehagen.<br />
Enheten har satt i gang tiltak for å kontrollere<br />
eventuelle feilbudsjetteringer og<br />
å redusere utgiftene for å unngå avvik<br />
i 2012.<br />
sykefravær: Samlet sykefravær i 2011<br />
er nøyaktig det samme som i 2010.<br />
Tendensen er også den samme, lavt tall<br />
for sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden<br />
og høyt tall for langtidsfravær,<br />
noe som ikke er arbeidsrelatert fravær.<br />
AMU drøfter fraværstallene, har fokus<br />
på trivselstiltak og gode leveregler for<br />
å kvalitetssikre arbeidet vårt og kanskje<br />
klare å øke nærværet vårt.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Medarbeidertilfredsheten ligger litt<br />
under målet. Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene skårer høyest 4,9. Stolthet<br />
over egen arbeidsplass skårer 4,8. Det<br />
skåres lavt på lønnsspørsmål og på<br />
spørsmål om tid til å gjøre jobben 3,5.<br />
brukere: Målingen er fra 2010. Brukertilfredsheten<br />
har økt siden forrige måling,<br />
og er over kommunens målsetting.<br />
Høyeste resultat oppnås som sist for<br />
respektfull behandling 5,3. Lavest resultat<br />
knyttes til tilgjengelighet 4,4, der<br />
åpningstidspunktet skårer lavest 4,1.<br />
fordeling av hovedtall<br />
4%<br />
26%<br />
74%<br />
96%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
16 -13 17 -14 18 -5 17 -4<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 13 243 12 902 -341<br />
2010 3 110 3 110 -<br />
2009 2 914 2 960 46<br />
2008 2 436 2 519 83<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 35 30,15<br />
2010 36 31,18<br />
2009 35 28,83<br />
2008 38 32,35<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,8 % 1,8 % 10,0 % 13,6 %<br />
2010 1,5 % 1,3 % 10,9 % 13,7 %<br />
2009 1,3 % 1,7 % 13,0 % 16,0 %<br />
2008 1,4 % 1,6 % 5,3 % 8,3 %<br />
Styrer<br />
greta Kristensen<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
105<br />
Barnehage
Change language