You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
110<br />
Barnehage<br />
Lillekollen barnehage<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 4,6 5,1<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 11,2 % 13,3 % 13,0 % 11,9 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 4,5<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % 3,9 % 0,0 % 2,0 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk<br />
på kr. 267.058,-. Dette skyldes<br />
i hovedsak mindreforbruk på lønn,<br />
da 50,0 pst. stilling som sekretær stod<br />
vakant. Stillingen er nå besatt. Enheten<br />
hadde merinntekt på foreldrebetaling og<br />
refusjon fødselspenger.<br />
sykefravær: Lillekollen barnehage<br />
hadde et samlet sykefravær på 11,9 pst.<br />
Litt ned fra 2010. Som det går fram av<br />
tallene, er det langtidsfraværet som er<br />
høyt. Etter AMU sin vurdering, er det<br />
lite direkte arbeidsrelatert fravær. Enheten<br />
jobber kontinuerlig med forebyggende<br />
tiltak: har kjøpt inn hjelpemidler<br />
som hev og senk stellebord, påledningsbenker.<br />
Enheten har et bevisst forhold<br />
til å unngå unødvendige tunge løft. Vi<br />
prøver bevisst å heve blikket og se alt<br />
det positive som skjer i arbeidsmiljøet<br />
og i Molde kommune.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Målingen viser økning fra forrige måling<br />
og ligger like under målet. Samarbeid og<br />
trivsel med kollegene og stolthet over<br />
egen arbeidsplass har høyest resultat<br />
5,0. Bortsett fra systemer for lønns- og<br />
arbeidstidsordninger, knytter utfordringene<br />
seg til fysiske arbeidsforhold. Byggene<br />
trenger sårt rehabilitering.<br />
brukere: Målingen er fra 2010. Brukertilfredsheten<br />
har økt siden forrige<br />
måling 5,1, og er nå langt over kommunens<br />
målsetting. Tilgjengelighet har<br />
best resultat 5,6, med best måling på<br />
åpningstidspunkt 5,7. Lavest skår fikk vi<br />
på barnehagens mattilbud 4,4.<br />
fordeling av hovedtall<br />
7%<br />
32%<br />
68%<br />
93%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
13 -10 15 -13 18 -5 18 -4<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 13 032 13 299 267<br />
2010 2 511 2 511 -<br />
2009 2 395 2 491 96<br />
2008 419 419 -<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 40 35,60<br />
2010 35 31,30<br />
2009 27 23,28<br />
2008 29 25,60<br />
Styrer<br />
Kristine Klokk<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,9 % 1,4 % 8,6 % 11,9 %<br />
2010 1,5 % 1,4 % 10,1 % 13,0 %<br />
2009 1,1 % 1,9 % 10,3 % 13,3 %<br />
2008 0,7 % 2,4 % 8,1 % 11,2 %<br />
Helse og sosial<br />
Helsetjenesten<br />
tjenester og oppgaver<br />
legetjenester<br />
Ut fra 6 legekontor arbeider 23 fastleger<br />
og 2 turnusleger. Tre av disse drives<br />
av kommunen: Kvam, Skåla og Kleive.<br />
Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid<br />
innen institusjoner, skoler, helsestasjoner,<br />
psykisk helse, rus, asylmottak<br />
med mer, med til sammen vel 3 årsverk<br />
fordelt på 33 deltidsstillinger. Alle legene<br />
deltar også i døgnkontinuerlig legevakt.<br />
I tillegg er det ansatt to turnusleger.<br />
Stillingen som sykehjemsoverlege er<br />
ubesatt.<br />
fysioterapitjenester, ergoterapi og<br />
rehabiliteringsteam<br />
Det er 15,25 årsverk privat fysioterapi<br />
med driftsavtale med kommunen knyttet<br />
til 7 fysikalske institutt. I tillegg er<br />
det flere fysioterapeuter uten driftsavtale<br />
i kommunen. Fysioterapeuter uten<br />
avtale har ikke trygderefusjon for sine<br />
tjenester og mottar ikke kommunal<br />
støtte. Innen kommunal fysioterapi er<br />
det 2,9 årsverk knyttet til barn og personer<br />
med psykisk utviklingshemming ved<br />
Enensenteret. Antall henvendelser er<br />
økende. Mange har behov for habilitering<br />
i et livsløpsperspektiv. Det er rundt<br />
7,0 årsverk knyttet til voksne.<br />
Ergoterapi har som hovedarbeidsområde<br />
å legge til rette for aktivitet og deltakelse<br />
for alle. Det er rundt 1,25 årsverk<br />
knyttet til voksne og 1,4 årsverk til barn.<br />
Somatisk rehabiliteringsteam arbeider<br />
gjennom tverrfaglig og målrettet tiltak i<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har i 2011 et<br />
regnskapsmessig resultat i balanse.<br />
De ulike virksomhetene i enheten har<br />
imidlertid både positive og negative avvik.<br />
Avvikene er balansert med styrte og<br />
tilfeldige vakanser, samt prosjektmidler.<br />
Utfordringen med vakanser er merarbeid<br />
på ansatte som fortsatt er i tjeneste.<br />
samarbeid med ulike aktører for å øke<br />
graden av mestring og selvstendighet.<br />
Helsefremmende og forebyggende<br />
arbeid<br />
Miljørettet helsevern inkluderer rådgiving<br />
og tilsyn med skoler, barnehager,<br />
svømmebasseng, kroppspleiesalonger<br />
og vurdering av utslippsaker og plan-/<br />
byggesaker med tanke på miljø, tilgjengelighet<br />
og helse.<br />
Vaksinasjonskontoret står for vaksinering<br />
og rådgiving av utenlandsreisende.<br />
Videre gjennomfører kontoret tuberkuloseundersøkelser<br />
av utlendinger og<br />
smitteoppsporing. I 2011 var det samlet<br />
1.490 konsultasjoner her.<br />
Molde kommune har siden oppstarten<br />
av Partnerskap for folkehelse/God<br />
helseprogrammet vært en partnerskapskommune.<br />
Tiltak her er blant annet Aktiv<br />
på dagtid, StikkUT!, livsstilsendringsprogram<br />
og forebyggende rusarbeid.<br />
Et prosjekt Frisklivssentral er startet<br />
opp. Folkehelsearbeid forutsetter et<br />
bredt tverrsektorielt samarbeid. Samhandlingsreformen<br />
signaliserer en økt<br />
satsing innen folkehelsearbeidet.<br />
psykisk helsearbeid<br />
Herunder rehabiliteringsteam for<br />
psykisk helse, miljøarbeidertjeneste,<br />
veiledertjeneste, psykologtjenester, kurs<br />
i depresjonsmestring, kommunesamarbeid<br />
med Helse Møre og Romsdal HF<br />
og flere oppgaver i et ROR-samarbeid.<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 5,6<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 5,6 % 5,2 % 4,7 % 7,2 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 4,6<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,0 % 1,1 % 2,2 % 0,0 %<br />
Det største negative avviket skyldes<br />
økte utgifter til pasientskadeforsikring<br />
som ga et merforbruk på kr. 451.694,-.<br />
Drift av legekontor og legevakt har merforbruk<br />
som dekkes av positive avvik<br />
på driftstilskudd og andre inntekter på<br />
ansvar legeavtaler.<br />
fordeling av hovedtall<br />
16%<br />
36%<br />
2%<br />
11%<br />
53%<br />
82%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
46 -12 48 -12 49 -12 48 -10<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 37 403 37 403 -<br />
2010 35 404 36 198 794<br />
2009 33 772 34 162 390<br />
2008 26 836 26 559 -277<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 69 39,96<br />
2010 65 39,04<br />
2009 70 40,93<br />
2008 64 38,76<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,0 % 0,9 % 5,3 % 7,2 %<br />
2010 0,8 % 1,3 % 2,6 % 4,7 %<br />
2009 0,8 % 0,8 % 3,6 % 5,2 %<br />
2008 1,1 % 1,6 % 2,9 % 5,6 %<br />
Helsesjef<br />
Henning fosse<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
111<br />
Helse og sosial
Change language