You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
124<br />
Pleie og omsorg<br />
nøkkeltall hjemmetjenesten, konsern molde Kommunegruppe 13 landet utenom oslo<br />
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011<br />
Mottakere av hjemmetjenester, per 1.000 innbyggere 80 år og over<br />
produktivitet/enhetskostnader<br />
280 300 298 333 330 328 348 345 344<br />
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst. av korrigerte brutto driftsutgifter 0,7 0,7 0,7 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4<br />
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 9,0 8,8 9,3 5,8 5,8 6,0 6,1 6,0 6,1<br />
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 5,1 6,1 6,6 11,0 12,0 12,7 11,7 11,2 11,7<br />
andre nøkkeltall<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Antall 80 år og over 1 228 1 239 1 231 1 252<br />
Mottakere av hjemmehjelp totalt/80 år og over 277/183 368/236 369/239 366/234<br />
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,0 1,0 1,0 0,9<br />
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over 628/368 909/488 861/494 874/517<br />
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 3,9 4,0 4,8 4,8<br />
Matombringing antall porsjoner 45 531 42 230 39 742 42 080<br />
Mottakere av trygghetsalarm 449 465 480 498<br />
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 8 708/35 9 075/32 7 410/31 8 414/29<br />
Dagplasser per dag 46 60 60 60<br />
Dagplasser for personer med dementsykdom - - 15 15<br />
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Utleieboliger og MOBO) - 188 188 188<br />
Antall trygdeboliger/andre boliger med utpekingsrett - 77/0 66/11 66/11<br />
Mottakere av ressurskrevende tjenester 12 10 12 14<br />
Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 300 2 510 2 579 2 419<br />
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 1 962 2 671 2 890 2 631<br />
Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen 3 464/1 436 4 270/1 320 4 204/1 385 3 976/1 609<br />
Antall sykehjem 6 6 6 6<br />
Antall sykehjemsplasser 239 239 239 230<br />
Enerom i pst. 96,4 96,4 96,4 95,2<br />
Vedtak korttidsopphold 456 254 246 356<br />
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 118 116 115 121<br />
Vedtak faste plasser i sykehjem 90 78 73 82<br />
Antall avslag sykehjemsplass 17 24 18 28<br />
Kostnader for utskrivingsklare pasienter i sykehus 804 800 1 233 600 568 800 676 400<br />
Meldinger om utskrivingsklare pasienter i sykehus 122 108 97 110<br />
Glomstua omsorgssenter<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 4,5<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 14,5 % 11,9 % 11,1 % 10,8 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,2 4,2<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -7,4 % -3,6 % -5,2 % 0,5 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har totalt et mindreforbruk<br />
på kr. 329.407,-. Det er spesielt<br />
mindreforbruk på bevilgninger til ressurskrevende<br />
tjenester som har positive<br />
avvik med til sammen 0,9 mill. kroner.<br />
Drift av sykehjemmet har et merforbruk<br />
på 1,6 mill. kroner, noe av dette skyldes<br />
forsinket nedbemanning ved reduksjon<br />
av 9 sykehjemsplasser. Utgifter til<br />
renovasjon, medisinsk forbruksmateriell<br />
og kjøp av matvarer til kjøkkenet utgjør<br />
den største delen av merforbruket.<br />
Kjøkkenet har et merforbruk på kjøp av<br />
matvarer på 0,3 mill. kroner. Alle disse<br />
utgiftspostene har hatt et merforbruk<br />
over flere år. Hjemmetjenesten og dagsenteret<br />
har et mindreforbruk på 1,0 mill<br />
kroner. Dette er også med på å bidra<br />
positivt. Bofellesskapet og vaskeriet går<br />
i balanse.<br />
sykefravær: Sykefraværet er et tema<br />
som har vært i fokus i mange år. Det<br />
viser seg også at det nytter, da vi ser at<br />
fraværet går nedover for hvert år.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Resultatet ligger under målsettingen.<br />
Ved sykehjemmet er resultatet 3,9.<br />
Innhold i jobben får høyest skår 4,8,<br />
og så følger samarbeid og trivsel med<br />
kollegene 4,7. Bortsett fra systemer for<br />
lønns- og arbeidstidsordninger er det lav<br />
skår på medarbeidersamtale og faglig<br />
og personlig utvikling 3,5. I hjemmetjenesten<br />
vest er resultatet 4,4. Her er<br />
det samarbeid og trivsel med kollegene<br />
som skårer høyest 5,1.<br />
brukere: Målingen er fra 2008. Snittet<br />
viser et resultat litt under målet for kommunen.<br />
Dimensjonen som oppnår høyest<br />
resultat er respektfull behandling.<br />
Enkeltspørsmålet som får høyest skår,<br />
gjelder planlagt samtale med pleiepersonalet<br />
som man opplevde som nyttig.<br />
Dimensjonen ”resultat for brukerne”<br />
skårer lavest, og her er det aktivitetstilbudet<br />
på sykehjemmet de pårørende er<br />
minst fornøyde med.<br />
fordeling av hovedtall<br />
11%<br />
51%<br />
7%<br />
42%<br />
89%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
75 -14 81 -14 78 -6 77 -5<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 72 154 72 483 329<br />
2010 66 285 63 021 -3 264<br />
2009 60 936 58 822 -2 114<br />
2008 59 903 55 792 -4 111<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 132 96,79<br />
2010 126 93,09<br />
2009 140 104,26<br />
2008 140 98,98<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,2 % 1,7 % 7,9 % 10,8 %<br />
2010 1,2 % 1,9 % 8,0 % 11,1 %<br />
2009 1,3 % 2,0 % 8,6 % 11,9 %<br />
2008 1,5 % 2,1 % 10,9 % 14,5 %<br />
Distriktsleder<br />
Corinna stene<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
125<br />
Pleie og omsorg
Change language