You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
152<br />
Andre selskap<br />
moldebadet kf<br />
tjenester og oppgaver<br />
Moldebadet KF ble etablert 29. mars<br />
2007 og åpnet 10. april 2010.<br />
Visjon: Moldebadet skal gi innbyggere i<br />
regionen og tilreisende økt livskvalitet.<br />
I løpet av 2011 har vi bygd opp et tilbud<br />
til ulike grupper i befolkningen, som<br />
babysvømming, mosjonssvømming,<br />
morgenbad, rugby, skolesvømming,<br />
svømmeklubb, andre lag- og foreninger,<br />
bedrifter og hotell. Foretaket skal i<br />
henhold til vedtektene på kommunens<br />
vegne, eie og besørge god forvaltning<br />
og drift av Moldebadet. Forprosjektet<br />
ble godkjent i kommunestyret 21. juni<br />
2007, med en netto kommunal investeringsramme<br />
på 183,0 mill. kroner inkl.<br />
mva. Byggeprosjektet ble avsluttet med<br />
et mindreforbruk på i underkant av 2,4<br />
mill. kroner.<br />
Moldebadet KF inngår i et byggfellesskap<br />
bestående av følgende eiere:<br />
• Molde kommune v/ Moldebadet KF<br />
• Seilet Hotell Eiendom AS<br />
• Parkgården AS (SPA og treningssenter)<br />
Moldebadet skal være et anlegg som gir<br />
innbyggerne i regionen et tilbud innen<br />
trivsel, helse, velvære og idrett. Moldebadet<br />
inneholder idrettsbasseng, helse-/<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Moldebadet KF hadde for<br />
2011 et merforbruk i forhold til budsjett<br />
på kr. 4.077.884,-. Dette skyldes i hovedsak<br />
en kombinasjon mellom nedgang<br />
i antall besøkende i 2011 på 12,0 pst.<br />
samt et for høyt estimert budsjett for<br />
inntekter. Dette på til sammen 2,6 mill.<br />
kroner. Badet fikk også et merforbruk<br />
på lønn og sosiale utgifter i størrelsesorden<br />
0,9 mill. kroner. Noe av dette<br />
skyldes økte administrasjonskostnader i<br />
forbindelse med byggeprosjektet, samt<br />
ekstra utgifter med tilpassing av turnus.<br />
Badet hadde også et merforbruk på kjøp<br />
av varer og tjenester på 0,5 mill. kroner<br />
som skyldes merkostnader ved drift av<br />
anlegget.<br />
Utgifter til bemanning i moldebadet<br />
Bemanning sammen med energikostnad<br />
er de to største enkeltpostene på<br />
utgiftssiden i Moldebadet. Bemanning<br />
er i hovedsak styrt av den til en hver<br />
tid gjeldende turnus. Turnus er bygget<br />
etter minimumsbemanning for å ivareta<br />
sikkerhet, og gjeldende hygiene- og<br />
servicekrav på et normalt driftsdøgn.<br />
velværebasseng, familiebasseng, babybasseng,<br />
boblebad, badstuer, klatrevegg,<br />
strømkanal, to rutsjebaner, resepsjon<br />
med billettsalg og badebutikken Aqua.<br />
Moldebadet har tilbud om kafé i tørr- og<br />
våtsone som drives av ekstern driver.<br />
Det er 46 personer som arbeider ved<br />
Moldebadet i 2011. Dette tilsvarer16,7<br />
årsverk.<br />
markedsføring<br />
Moldebadet er markedsorientert. Badet<br />
har hatt 23 artikler i lokalavisa i 2011 og<br />
de aller fleste er positive. Moldebadet<br />
ønsker å profilere seg som sporty og<br />
lekent og at det er til for alle. På badets<br />
internettsider er det 4.000 besøkende<br />
i måneden. Moldebadet har 2.000 tilhengere<br />
på facebook. Badet har et godt<br />
samarbeid med lokalavisene og har hatt<br />
23 artikler i 2011.<br />
nye tilbud til gjester<br />
Moldebadet er et effektivt anlegg, og<br />
kan ta i mot mange gjester uten at dette<br />
genererer ekstra bemanning. En stor<br />
utfordring er å markedsføre og å skape<br />
nye tilbud for nye brukergrupper til tider<br />
på dagen der det i dag er lite besøk.<br />
Dette gjelder også måneder med lavt<br />
besøk (mai og august).<br />
I 2011 har en i tillegg til turnus brukt en<br />
del ekstravakter til administrative timer<br />
for gode system i forhold til prosjektarbeid<br />
som skal gi inntekter på sikt.<br />
Bemanningsbehov for å dekke normal<br />
drift i Moldebadet har i 2011 gått ned,<br />
og i august ble det derfor bygget ny<br />
turnus for å fange opp endringene. Flere<br />
har nå fått fast ansettelse ved at noen<br />
vakante stillinger har gått over til fast<br />
stilling. Badeverter og serviceverter fikk<br />
nå en turnus mer tilpasset samlet drift i<br />
hele anlegget, og timebruk samlet sett<br />
på en normal driftsdag er nå redusert.<br />
Minimumsbemanning ble fastsatt ut fra<br />
erfaringstall.<br />
byggeprosjekt<br />
Administrasjonen i Moldebadet har brukt<br />
mye tid på selve byggeprosjektet. Moldebadet<br />
er selveier av bygg og utstyr, og<br />
har derfor ingen eierorganisasjon å støtte<br />
seg på. Ferdigstillelse av bygg og avtaler<br />
i forhold til totalentreprenør og offentlige<br />
myndigheter er tidskrevende, samtidig<br />
som egen driftsorganisasjon i anlegget<br />
bygges opp fra grunnen.<br />
fordeling av hovedtall<br />
28%<br />
31%<br />
40%<br />
60%<br />
41%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Overføringer<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
22 -20 25 -21 26 -26<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
netto driftsresultat årsresultat<br />
2011 -4 222 -4 078<br />
2010 5 169 -1 575<br />
2009<br />
2008<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 24 16,29<br />
2010<br />
2009<br />
2008<br />
15 11,00<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,7 % 0,5 % 6,7 % 7,9 %<br />
2010<br />
2009<br />
2008<br />
0,8 % 0,8 % 6,5 % 8,1 %<br />
Daglig leder<br />
eva Kristin ødegård<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
energi<br />
Moldebadet har fram til i dag hatt en<br />
energiavtale der en stor del av pris på<br />
forbruk er knyttet opp mot spottpris.<br />
Dette har vært en gunstig løsning, men<br />
en vurderer likevel fortløpende å komme<br />
over på fastpris for å få en mer forutsigbar<br />
energikostnader. For kommende<br />
år vil en få ferdiginstallert et energioppfølgingsprogram.<br />
Dette systemet<br />
vil gi bedre styring på energiforbruket.<br />
Styret har også vedtatt oppstart på et<br />
energispareprosjekt for våre største tekniske<br />
forbrukere. Oppfølgingsprogram<br />
sammen med energispareprosjekt er<br />
samlet beregnet til å gi badet 10,0 pst.<br />
lavere forbruk på årsbasis sett i forhold<br />
til dagens forbruk.<br />
fremtidige utfordringer<br />
vedlikehold<br />
Med cirka 150.000 besøkende i vårt<br />
anlegg i året, sier det seg selv at vedlikeholdsbehovet<br />
kommer raskt. Moldebadet<br />
er en bedrift der høy standard på<br />
andre nøkkeltall<br />
Januar<br />
billett- og årskortsalg 2011<br />
21,9%<br />
Februar<br />
2,4%<br />
5,0%<br />
4,3%<br />
1,6%<br />
2,2%<br />
0,1%<br />
Mars<br />
5,6%<br />
April<br />
Mai<br />
56,9%<br />
sykefravær: Badevertene har en fysisk<br />
krevende arbeidsplass. Arbeid i 30<br />
graders varme, mye gange på betonggulv,<br />
og mange tunge stressituasjoner<br />
i forbindelse med skade eller ulykker er<br />
en påkjenning for de ansatte. Arbeid for<br />
godt arbeidsmiljø har stor prioritet fra<br />
ledelsen, og fravær overvåkes kontinuerlig<br />
for og om mulig å forebygge/<br />
redusere dette. Tilbakemeldinger på<br />
arbeidsplassen per i dag viser trivsel og<br />
stor entusiasme og stå på vilje hos de<br />
ansatte. Virksomheten har stor fokus på<br />
HMS i hverdagen, og vi har mange pågående<br />
tiltak under forbedring for bedre<br />
arbeidsmiljø. AMU er nå etablert, og vi<br />
har avholdt to møter i 2011.<br />
renhold, service, bygningsmessig vedlikehold<br />
er en stor del av selve produktet<br />
som vi tilbyr våre gjester. Det meste<br />
av maling, flikking og små reparasjoner<br />
tas fortløpende, men større ting må tas<br />
til tider når det ikke er gjester tilstede.<br />
antall gjester per måned 2010 2011<br />
(Gjester oppgitt i hele 1.000)<br />
- 16 - 15 - 16 11 12 13 8 12 10 13 13 10 9 10 10 17 14 14 12 11 10<br />
Juni<br />
Juli<br />
August<br />
September<br />
Oktober<br />
2010 2011<br />
Dagsbilletter 48,4 % 56,9 %<br />
Kortsalg 30,2 % 21,9 %<br />
Bad/trening/spa kombinasjon 0,4 % 0,1 %<br />
Billettsalg hoteller 0,7 % 2,2 %<br />
Billettsalg helse 1,9 % 1,6 %<br />
Billettsalg andre 2,8 % 4,3 %<br />
Samarbeidende organisasjoner 2,8 % 5,0 %<br />
Billettsalg skole 7,1 % 2,4 %<br />
Billettsalg idrett 5,7 % 5,6 %<br />
medarbeidere: Målingen er fra oppstarten<br />
2010. Resultatet er litt under kommunens<br />
målsetting. Best resultat oppnås<br />
på lite mobbing, diskriminering og<br />
varsling 5,2 og godt samarbeid og trivsel<br />
med kollegene 5,0. Det som trekker ned<br />
er medarbeidersamtale og systemer for<br />
lønns- og arbeidstidsordninger. Bedriften<br />
var under etablering når undersøkelsen<br />
ble gjennomført.<br />
brukere: Moldebadet bruker system<br />
med kvalitetsskjema for å innhente<br />
informasjon fra både kunder og ansatte.<br />
Kvalitetssystemet gir gode tilbakemeldinger,<br />
både positive og negative. Dette<br />
er god styringsinformasjon for å utvikle<br />
badet til å bli enda bedre.<br />
I 2012 er det i mai planlagt en hel uke<br />
med full stenging for å kunne ta hovedvedlikehold.<br />
Da vil det som eksempel bli<br />
skiftet ut dører og karmer som ikke har<br />
tålt fukten, og rettet på mye flisskader i<br />
bassengene.<br />
November<br />
Desember<br />
153<br />
Andre selskap
Change language