Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
132<br />
Pleie og omsorg<br />
tiltak funksjonshemmede<br />
tjenester og oppgaver<br />
botjenesten<br />
Yter omsorg, opplæring og praktisk<br />
bistand til voksne utviklingshemmede.<br />
Totalt 60 voksne personer mottar tjenester<br />
i eget hjem. Tiltak funksjonshemmede<br />
drifter også 3 barneboliger, en<br />
av disse driftes for barne- og familietjenesten/Bufetat.<br />
Til sammen benyttes<br />
256 ansatte fordelt på 149,37 årsverk til<br />
disse tjenestene.<br />
enen dagsenter<br />
Tilbudet er variert med hovedvekt på<br />
tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen<br />
form for aktivitet. Tilbud gis til 55 voksne<br />
utviklingshemmede. Dagsenteret har 21<br />
ansatte fordelt på 15,96 årsverk, inklusive<br />
vaktmester, renholder og merkantilt<br />
personell. Etterspørselen etter plass<br />
ved dagsenteret er stor og all kapasitet<br />
er utnyttet. Dagsenteret deltar også i<br />
driften av butikken ”Alle tiders” i regi av<br />
ressurstjenesten.<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 1.407.901,-. Det største avviket er<br />
merforbruk av lønnsutgifter med netto<br />
1,8 mill. kroner når en tar hensyn til<br />
refusjon fra NAV. Merforbruket skyldes<br />
i hovedsak høyt sykefravær og problematferd<br />
hos brukere i botjenesten.<br />
I tillegg har det vist seg vanskelig å<br />
rekruttere samt skape stabilitet blant ansatte<br />
på tjenestesteder med krevende<br />
brukere. Dette har kostet enheten dyrt i<br />
form av overtid og ekstrahjelp.<br />
Av positive avvik nevnes økte salgsinntekter<br />
fra kantine og bakeri med 0,2 mill.<br />
kroner, samt mindreforbruk på kjøp av<br />
varer og tjenester med 0,2 mill. kroner.<br />
Enheten ble ved årsskiftet styrket med<br />
1,2 mill. kroner i en administrativ budsjettkorrigering.<br />
Korrigeringen skyldes<br />
økt tilskudd fra Staten for ressurskrevende<br />
tjenester utført ved enheten.<br />
avlastningstjenesten<br />
Avlastningstjenesten gir tilbud i form av<br />
opphold i avlastningsbolig for kortere<br />
eller lengre tidsrom. Tilbudet er for brukere<br />
som bor i foreldrehjemmet og skal<br />
primært være avlastning for pårørende<br />
med tyngende omsorgsbyrde. Det er<br />
5 døgnplasser fordelt på 21 brukere, 1<br />
kriseplass er benyttet som permanent<br />
tilbud i hele 2011. Avlastningstjenesten<br />
har 25 ansatte fordelt på 14,58 årsverk.<br />
andre tiltak<br />
Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt,<br />
privat avlastning og brukerstyrt<br />
personlig assistanse (BPA). Det gis også<br />
tilbud til brukere med andre diagnoser<br />
enn utviklingshemming dersom brukeren<br />
er under 18 år. Tjenesten administreres<br />
av 1 årsverk.<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 3,6 4,1<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 13,2 % 14,3 % 14,9 % 15,5 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 4,5<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,9 % -0,8 % -4,3 % -1,3 %<br />
Enheten har gjennom året ført en stram<br />
økonomistyring for å redusere merforbruket.<br />
sykefravær: Samlet fravær for 2011 ble<br />
15,5 pst. Enheten har først og fremst<br />
høyt og økende langtidsfravær. Det aller<br />
meste av langtidsfraværet kan ikke sies<br />
og være arbeidsrelatert. Når det gjelder<br />
korttidsfraværet er dette redusert fra<br />
forrige år. Noe av årsakene når det<br />
gjelder korttidsfravær kan knyttes til<br />
svært krevende arbeidssituasjoner med<br />
mye vold og trusler mot ansatte. Det<br />
er i disse driftsenhetene også mange<br />
vakanser, knyttet til det samme årsaksforholdet.<br />
Dette medfører stor slitasje<br />
på de ansatte som holder ut.<br />
medarbeidere: Resultatet ble forbedret<br />
fra 2008 til 2010, og ligger nå like under<br />
målsettingen. Best resultat er oppnådd<br />
på samarbeid og trivsel med kollegaene<br />
med 5,0 der trivsel skårer 5,2. Videre<br />
er resultatet 4,9 på innhold i jobben,<br />
der spørsmålet om mulighet for å jobbe<br />
selvstendig skårer 5,1.<br />
fordeling av hovedtall<br />
25%<br />
2%<br />
9%<br />
66%<br />
98%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
108 -13 113 -13 128 -15 128 -10<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 113 094 111 686 -1 408<br />
2010 100 307 96 152 -4 155<br />
2009 94 348 93 592 -756<br />
2008 82 635 79 504 -3 131<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 231 157,82<br />
2010 201 141,56<br />
2009 187 138,16<br />
2008 182 131,14<br />
Enhetsleder<br />
bente Hegdal<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,3 % 2,7 % 11,5 % 15,5 %<br />
2010 1,4 % 3,0 % 10,5 % 14,9 %<br />
2009 1,2 % 2,6 % 10,5 % 14,3 %<br />
2008 1,1 % 2,4 % 9,7 % 13,2 %<br />
brukere: I forbindelse med Kvalitetskommuneprogrammet<br />
ble det gjennomført<br />
en brukerundersøkelse i 2008 og i<br />
2010. Det er hjelpeverger til beboere i<br />
botjenesten som har svart. Deltagelsen<br />
i dette programmet, samt denne undersøkelsen<br />
i 2008, medførte mange tiltak<br />
som har ledet til forbedring av tjenesten.<br />
Målingen i 2010 viser at brukertilfredsheten<br />
har økt på alle indikatorer,<br />
og i tillegg er det kommet mange nye<br />
innspill til videre arbeid. Best resultat<br />
vises på spørsmålene om de opplever<br />
at personalet overholder taushetsplikten<br />
4,9 og om personalet behandler<br />
brukeren med høflighet og respekt4,8.<br />
Opplevelsen av at tjenesten har omsorg<br />
for brukeren skårer 4,6. Minst fornøyd-<br />
het er det med informasjon om hva<br />
personalet skal gjøre 3,3 og muligheten<br />
til å få hjelp utover det som er avtalt 3,5.<br />
fremtidige utfordringer<br />
Det er fortsatt stor søknadsmengde<br />
på de ulike tjenester enheten forvalter.<br />
Spesielt er botjenester- og barneboligetableringer<br />
kostnadskrevende. En<br />
gruppe pårørende har selv valgt å bygge<br />
boliger til sine barn. Forventet oppstart<br />
i dette prosjektet er satt til desember<br />
2012.<br />
Enheten har fortsatt høyt sykefravær<br />
og dette utfordrer den daglige kvaliteten<br />
i tilbudene knyttet til kompetanse,<br />
andre nøkkeltall<br />
nøkkeltall 2008 2009 2010 2011<br />
Brukere botjenesten 55 55 57 58<br />
Barneboliger 3 5 5 3<br />
Avlastningsplasser 6 6 6 6<br />
Antall brukere av avlastningstjenesten 19 20 21<br />
Antall brukere med privat avlastning 20 17 17<br />
Antall døgn privat avlastning 300 300<br />
Antall brukere med dagsentertilbud 55 51 50 52<br />
Antall barneboliger 3 5 5 5<br />
Brukerstyrt personlig assistanse 4 3 3 5<br />
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse 7 677 17 213<br />
Vedtak støttekontakt 44 51 60<br />
Utbetalte timer støttekontakt 7 000 5 688 5 090 6 780<br />
Vedtak omsorgslønn 38 46 47<br />
Utbetalte timer omsorgslønn 8 737 11 400 12 521 14 472<br />
Antall private omsorgstiltak 1 - -<br />
Antall forebyggende tiltak 2 -<br />
Antall ressurskrevende tjenester 23 29<br />
Antall vedtak i forhold til tvang og makt 30 31<br />
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen 157 130<br />
Meldte avvik 1 330 1 032<br />
Antall samlokaliserte boliger 6 7<br />
Antall utviklingshemmede under 16 år 17 17<br />
Antall utviklingshemmede over 16 år 76 73<br />
Antall brukere med andre diagnoser 40 42<br />
Antall brukere i alt 133 132<br />
økonomi og forutsigbarhet for brukerne.<br />
Dette rammer spesielt de driftsenhetene<br />
som har de mest krevende brukerne.<br />
Det har vært vanskelig å rekruttere<br />
kvalifisert arbeidskraft til disse enhetene<br />
og det skaper ustabilitet for brukerne.<br />
Mange ansatte står i svært krevende og<br />
belastende arbeidssituasjoner.<br />
Enheten har fortsatt en del avvik knyttet<br />
til medikamenthåndtering og det er behov<br />
for flere ansatte med formell kompetanse<br />
i forhold til dette området. Det<br />
er videre fortsatt mange dispensasjoner<br />
fra Fylkesmannen knyttet til ufaglærtes<br />
mulighet til å benytte hjemlet tvang og<br />
makt i forhold til utviklingshemmede.<br />
133<br />
Pleie og omsorg
Change language