Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
96<br />
Skole<br />
Sekken oppvekstsenter<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 - - - -<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 15,0 % 12,5 % 10,5 % 10,1 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 5,0 4,6<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,8 % -0,6 % 5,5 % -1,3 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har et merforbruk på<br />
kr. 58.172,-. Dette skyldes i hovedsak<br />
annonseringsutgifter i forbindelse med<br />
ansettelse av ny rektor.<br />
sykefravær: Enhetens samlede fravær<br />
for 2011 er på 10,1 pst. Enheten har få<br />
ansatte og et hvert sykefravær vil utgjøre<br />
et høyt tall i prosent. Enheten har<br />
hovedsakelig sykefravær i barnehagen<br />
og arbeider nå med å finne langsiktige<br />
løsninger rundt dette. Enheten har et<br />
godt arbeidsmiljø og sykefraværet er<br />
ikke relatert til arbeidsmiljøet.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Resultatet er i tråd med kommunens<br />
målsetting. Fysisk arbeidsmiljø skårer<br />
høyest 5,2, samt samarbeid og trivsel<br />
med kollegene 5,0. Det er en utfordring<br />
å ha nok tid til å gjøre jobben.<br />
brukere: Resultatet er ikke tilgjengelig<br />
på grunn av et for lite utvalg.<br />
elevvurdering<br />
Vurdering for læring har vært et<br />
fokusområde høsten 2011. Enheten<br />
har arbeidet med utviklingssamtalen<br />
med elever og foreldre, innføre Molde<br />
kommunes nye prinsipper for vurdering<br />
og å utarbeide årshjul for vurdering og<br />
spesialpedagogisk arbeid.<br />
Samtidig har vi vektlagt å utvikle klasseromspraksisen<br />
i forhold til elevenes<br />
egenvurdering og kameratvurdering.<br />
Arbeidet med å bearbeide læreplanens<br />
kompetansemål til å bli tydelige læringsmål<br />
med klare kjennetegn for måloppnåelse<br />
i alle fag er et arbeid som er i gang<br />
og vil fortsette utover 2012.<br />
fordeling av hovedtall<br />
8%<br />
45%<br />
55%<br />
92%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
5 -1 4 -1 5 0 5 0<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 4 531 4 473 -58<br />
2010 3 629 3 841 212<br />
2009 4 109 4 086 -23<br />
2008 3 647 3 793 146<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 9 7,90<br />
2010 10 7,68<br />
2009 12 9,24<br />
2008 13 10,18<br />
Rektor<br />
vigdis nordgård<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,8 % 1,1 % 8,2 % 10,1 %<br />
2010 0,9 % 1,6 % 8,0 % 10,5 %<br />
2009 0,7 % 0,7 % 11,1 % 12,5 %<br />
2008 0,3 % - 14,7 % 15,0 %<br />
bekkevoll ungdomsskole<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 3,6 3,5 4,0 4,1<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 10,0 % 11,2 % 7,1 % 4,4 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 3,3 3,5<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,6 % -0,2 % -0,2 % 0,0 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: For 2011 har enheten et merforbruk<br />
på kr. 11.873,- og er tilnærmet i<br />
balanse.<br />
sykefravær: Enheten har hatt en god<br />
utvikling i 2011. Korttidsfravær har gått<br />
noe ned og det har langtidsfraværet<br />
også. Enheten har hatt stort fokus på<br />
inkluderende arbeidsliv.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Resultatet ligger under kommunens<br />
målsetting, men snittet har gått opp fra<br />
forrige måling. Innhold i jobben oppnår<br />
høyeste resultat 4,3. Fysiske arbeidsforhold<br />
hadde en klar forbedring med 4,1,<br />
men inneklima var fortsatt en utfordring.<br />
brukere: Siste måling er fra skoleåret<br />
2010/11 og det er elever på 10. trinn<br />
som har svart. Snittet viser 4,1. På flere<br />
områder er det lik måling med året før,<br />
eller fremgang. Trivsel og faglig utfordring<br />
skårer høyest. Faglig veiledning<br />
har gått litt tilbake.<br />
elevvurdering<br />
Skolen har gjennom året arbeidet med<br />
våre systemer for elevvurdering med<br />
utgangspunkt i Forskrift om vurdering<br />
og Vurderingssystemet for grunnskolen<br />
i Molde kommune. Videreutvikling av<br />
årsplaner i alle fag med kompetansemål<br />
og vurderingskriterier har stått sentralt i<br />
arbeidet med vurdering for læring.<br />
I tillegg er det gjennomført Nasjonale<br />
prøver og eksamener. Skolen har også<br />
hatt fokus på sluttvurdering gjennom<br />
standpunktvurdering i fag og gode rutiner<br />
rundt forberedelser til eksamen<br />
i grunnskolen.<br />
fordeling av hovedtall<br />
4%<br />
95%<br />
5%<br />
96%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
32 -2 28 -2 29 -2 28 -1<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 27 299 27 287 -12<br />
2010 26 022 25 981 -41<br />
2009 29 484 29 432 -52<br />
2008 27 894 27 731 -163<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 49 45,86<br />
2010 49 47,17<br />
2009 55 49,99<br />
2008 56 52,72<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,7 % 0,6 % 3,1 % 4,4 %<br />
2010 1,2 % 0,9 % 5,0 % 7,1 %<br />
2009 1,2 % 1,2 % 8,8 % 11,2 %<br />
2008 1,1 % 1,2 % 7,8 % 10,1 %<br />
Rektor<br />
sissel nerland<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
97<br />
Skole
Change language