You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
118<br />
Helse og sosial<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten fikk for 2011 et merforbruk<br />
på kr. 1.583.227,-. Bakgrunnen<br />
for underskuddet i regnskapet er tap av<br />
forventede prosjektmidler, overforbruk<br />
på kjøp av institusjonsplasser og tap<br />
av inntekter. I 2011 ble det tildelt 1,5<br />
mill. kroner mindre i prosjektmidler enn<br />
budsjettert. Prosjektmidlene til barnefattigdom<br />
og legemiddelassistert rehabilitering<br />
ble stanset. Problemet er at<br />
søknadene for å få disse prosjektmidler<br />
ikke blir avgjort før det har gått seks måneder<br />
og utgiftene løper. Barnefattigdom<br />
ble stoppet med en gang enheten fikk<br />
kjennskap til avslaget. Legemiddelassistert<br />
rehabilitering måtte fortsette da<br />
dette er en pliktmessig ytelse.<br />
Det er et overforbruk på innleggelse i<br />
institusjoner på i underkant av 0,4 mill.<br />
kroner. Årsaken til dette er at noen<br />
rusavhengige har så stort omsorgsbehov<br />
at innleggelse er nødvendig for å berge<br />
liv. Tap av inntekter på i overkant av 0,1<br />
mill. kroner har sin årsak i færre oppdrag<br />
fra Glamox A/S og ressurssvake brukere<br />
som har begrenset produksjonskapasitet.<br />
sykefravær: Samlet sykefravær i 2011<br />
er 7,4 pst. Langtidsfraværet på 5,1 pst.<br />
Fraværet er litt høyere en kommunens<br />
målsetting på 6,0 pst. Det arbeides<br />
aktivt med tiltak som skal bedre trivselen<br />
for den enkelte arbeidstaker. Oppdatering<br />
faglig er et viktig tiltak for å gi den<br />
enkelte opplevelsen av å kunne takle<br />
jobben tilfredsstillende. Langtidsfraværet<br />
er ikke kjent som jobbrelatert.<br />
medarbeidere: Siste medarbeiderundersøkelse<br />
ble gjennomført i 2010. Den<br />
viste et resultat godt over kommunens<br />
målsetting. Samarbeid og trivsel med<br />
kollegene og faglig og personlig utvikling<br />
skårer høyest med 5,4. Bortsett fra<br />
systemer for lønns- og arbeidstidsordninger,<br />
knytter utfordringene seg til fysiske<br />
arbeidsforhold.<br />
brukere: Ingen måling for 2011.<br />
fremtidige utfordringer<br />
Det er etablert en god tiltakskjede for<br />
rusavhengige i Molde. Det startet for<br />
noen år siden da det ennå var sosialtjeneste.<br />
Etter oppretting av ressurstjenesten<br />
har denne utviklingen fortsatt.<br />
Molde har en tiltakskjede for rusavhen-<br />
gige som er blant de beste i landet. Og<br />
opprettholde og utvikle denne tiltakskjeden<br />
er imidlertid en stor utfordring da<br />
ca. 40,0 pst. av inntektene er prosjektmidler<br />
eller tilskudd som kan variere<br />
fra år til år. Det har ført til mange<br />
midlertidige tilsettinger og problemer<br />
med å holde på kvalifisert arbeidskraft.<br />
Sommeren 2012 kommer en Stortingsmelding<br />
om hvordan de framtidige<br />
rusutfordringene er tenkt løst. Det er<br />
håp om at denne meldingen gir signaler<br />
om øremerkede midler.<br />
Fremtiden krever et tettere samarbeid<br />
mellom rustjenester og psykiatritjenester<br />
enn det som er i Molde i dag.<br />
Rusplanen som blir lagt fram til behandling<br />
våren 2012, vil trekke opp noen retningslinjer<br />
for hvordan dette skal skje.<br />
Samhandlingsreformen er også en<br />
utfordring for rusfeltet selv om vi ikke<br />
blir implementert før i 2016. Som nevnt<br />
har vi en godt utbygd tiltakskjede, men<br />
mangler fortsatt et værested med<br />
døgnkontinuerlig bemanning som kan<br />
være et alternativ til innleggelse. Det er<br />
utarbeidet en skisse for hvordan det er<br />
tenkt. Molde Utleieboliger KF arbeider<br />
med å finne et egnet sted.<br />
molde asylmottak<br />
tjenester og oppgaver<br />
Asylmottaket er stasjonert i fire bygg, to<br />
på Hjelset og to i Molde sentrum. Mottaket<br />
har sin hovedadministrasjon ved<br />
”Kolonien” på Hjelset. Asylmottaket er<br />
også daglig betjent i Stuevollveien 6.<br />
Mottaket har til sammen 160 plasser.<br />
Det arbeider 8,5 årsverk i mottaket<br />
inkludert 1,5 årsverk (tre ansatte) i barnebase.<br />
Driftsbudsjettet til asylmottaket<br />
er utarbeidet i tråd med tilbud og avtale<br />
med UDI. Driften er tenkt gjennomført<br />
uten tilførsel av kommunale midler.<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 6,2 % 3,9 % 17,1 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - - - -<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Asylmottaket har i 2011 et<br />
positivt avvik på kr. 653.711,-. Enheten<br />
hadde et krav om positivt avvik på 0,1<br />
mill. kroner. Netto positivt avvik for 2011<br />
blir derfor i overkant av 0,7 mill. kroner.<br />
Noe av dette skyldes delvise vakante<br />
stillinger og av den grunn noe lavere aktivitet,<br />
men er i hovedsak et resultat av<br />
ansvarlig økonomistyring fra alle ansatte.<br />
sykefravær: Mottaket har i 2011 hatt<br />
et høyt langtidsfravær. Fraværet i seg<br />
selv har ikke vært vesentlig, men med få<br />
ansatte gjør begrenset fravær store prosentvise<br />
utslag. AMU har fokus på godt<br />
arbeidsmiljø og ser positive resultater av<br />
dette i forhold til sykefraværet.<br />
medarbeidere: Siste måling er fra 2010.<br />
Resultatet er litt under kommunens<br />
mål. Best resultat oppnås på medarbeidersamtale<br />
5,1 og innhold i jobben<br />
5. Utfordringene knytter seg til fysiske<br />
arbeidsforhold 3,9.<br />
brukere: Ingen måling i 2011.<br />
fremtidige utfordringer<br />
Det er utfordringer med inneklima i mottakets<br />
bygg i Moldelivegen. Der bør det<br />
gjøres utbedringer. Det er kontinuerlig<br />
behov for vedlikehold og påkostninger<br />
av kjøkken og våtrom.<br />
fordeling av hovedtall<br />
29%<br />
3%<br />
97%<br />
34%<br />
37%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
16 -16 17 -17 16 -17 8 -8<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 -753 -99 654<br />
2010 244 - -244<br />
2009<br />
2008<br />
792 - -792<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 8 8,00<br />
2010 9 8,10<br />
2009<br />
2008<br />
8 7,80<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,6 % 1,9 % 14,6 % 17,1 %<br />
2010 1,1 % 1,4 % 1,4 % 3,9 %<br />
2009<br />
2008<br />
0,3 % 1,6 % 4,3 % 6,2 %<br />
Enhetsleder<br />
frode erlandsen<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
119<br />
Helse og sosial
Change language