You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
128<br />
Pleie og omsorg<br />
bergmo omsorgssenter Røbekk omsorgssenter<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 4,2<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 13,7 % 11,8 % 14,9 % 14,9 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 4,4<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,0 % -1,6 % -2,7 % -1,3 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har totalt et merforbruk<br />
på kr. 818.054,-. Det er spesielt avvik<br />
på kjøp av varer og tjenester som har<br />
ført til merforbruk. Kjøp av medisiner,<br />
renovasjonsavgift, kjøp og reparasjon<br />
av inventar og utstyr har alle vesentlige<br />
avvik.<br />
Innkjøp av matvarer til kjøkken har et<br />
merforbruk på 0,4 mill. kroner. Dette er<br />
en utgiftspost som har hatt merforbruk<br />
over flere år, og som har vist seg vanskelig<br />
å holde innenfor dagens bevilgning.<br />
Økte utgifter til utkjøring av mat<br />
dekkes av økte salgsinntekter.<br />
Lønnsutgifter har netto et mindreforbruk<br />
når en tar hensyn til refusjoner fra NAV.<br />
Noe av dette skyldes bruk av vikarbyrå<br />
til ferieavviklingen i hjemmetjenesten<br />
med tilsamen 0,2 mill. kroner. Tollero<br />
bofellesskap har et mindreforbruk som<br />
har sammenheng med vakante boliger<br />
og redusert bemanning ved sykefravær.<br />
Enheten merker økt press i hjemmetjenesten<br />
som også fører til sykmeldinger<br />
og økt belastning i hverdagen. Samtidig<br />
fører liten tilgang på vikarer i hjemmetjenesten<br />
til at merforbruket ikke er større<br />
enn det er.<br />
sykefravær: Sykefraværet for 2011 var<br />
samlet sett for distriktet svært høyt,<br />
15,0 pst.<br />
Ved sykehjemmet er de fleste sykemeldinger<br />
ikke jobb-relaterte, men et av tiltakene<br />
der for å redusere sykefraværet<br />
er at vi har innført ”ønske-turnus” slik at<br />
de ansatte selv får være mer delaktig i<br />
å planlegge arbeidsdagene sine. I hjemmetjenesten<br />
derimot ser vi at er det et<br />
veldig stort arbeidspress over lengre tid<br />
som er en god del av årsaken til sykemeldingene.<br />
Enheten har startet et prosjekt i hjemmetjenesten<br />
som er et del -prosjekt i<br />
”Sammen om en bedre kommune” der<br />
hovedfokus er å redusere sykefraværet.<br />
Samarbeid med jordmor har også vært<br />
positivt i forhold til å tilrettelegge for<br />
gravide på jobb. Ellers bruker vi hjelpemidlene<br />
som ligger i IA-avtalen og synes<br />
det er nyttig i forhold til oppfølging.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Snittet ligger litt under målsettingen.<br />
Ved sykehjemmet er resultatet 4,4.<br />
Samarbeid og trivsel med kollegene<br />
skårer høyest 5,0, tett fulgt av medarbeidersamtale<br />
4,9. Utfordringer ligger<br />
blant annet i fysiske arbeidsforhold 3,9.<br />
I hjemmetjenesten øst er resultatet 4,3.<br />
Medarbeidersamtale har best resultat<br />
5,5, fulgt av samarbeid og trivsel med<br />
kollegene 5,1. Bortsett fra systemer for<br />
lønns- og arbeidstidsordninger er utfordringen<br />
faglig og personlig utvikling 3,8.<br />
brukere: Målingen er fra 2008. Resultatet<br />
ligger noe lavere enn målsettingen.<br />
Dimensjonen som oppnår høyest<br />
resultat er respektfull behandling.<br />
Pårørendes opplevelse av at taushetsplikten<br />
blir overholdt, er det spørsmålet<br />
som oppnår høyeste resultat. ”Resultat<br />
for brukerne” har lavest resultat, og<br />
pårørende er minst fornøyde med aktivitetstilbudet<br />
på sykehjemmet. Det finnes<br />
ingen svar vedrørende individuell plan.<br />
fordeling av hovedtall<br />
9%<br />
68%<br />
32%<br />
91%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
68 -12 69 -14 69 -8 67 -6<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 61 793 60 975 -818<br />
2010 55 473 53 992 -1 481<br />
2009 55 374 54 499 -875<br />
2008 47 756 46 380 -1 376<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 107 82,34<br />
2010 104 82,35<br />
2009 112 88,40<br />
2008 114 87,17<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,2 % 2,0 % 11,7 % 14,9 %<br />
2010 1,1 % 1,7 % 12,1 % 14,9 %<br />
2009 1,2 % 2,3 % 8,3 % 11,8 %<br />
2008 1,5 % 2,6 % 9,6 % 13,7 %<br />
Distriktsleder<br />
Hilde oppigård<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 5,1<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 10,1 % 12,4 % 10,7 % 14,3 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 4,4<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,0 % -2,4 % -6,5 % -1,6 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har et merforbruk<br />
på kr. 379.992,-. Lønnsutgifter har netto<br />
et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Dette<br />
selv om fastlønn på sykehjemmet har et<br />
forbruk på 0,3 mill. kroner og sykevikar<br />
0,7 mill. kroner mer enn budsjettert.<br />
Positivt avvik på refusjoner fra NAV<br />
og andre, reduserer merforbruket på<br />
lønnsutgifter.<br />
Kjøp av medisiner, kommunale gebyrer<br />
og reparasjon av teknisk utstyr spesielt<br />
i vaskeriet har gitt et merforbruk på<br />
0,3 mill. kroner. Avvik på kommunale<br />
gebyrer skyldes feil ved avlesning av<br />
vannmåler i 2010.<br />
sykefravær: Sykefraværet i 2011 har<br />
vært svært høyt. Korttidsfraværet fra<br />
1 - 8 dager var lavt. En ser at de verktøy<br />
som ligger i IA-avtalen, ”Når magen<br />
vokser” og seniortiltak er til god hjelp i<br />
sykefraværsarbeidet.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Resultatet er litt under målsettingen.<br />
Høyest skår oppnås på samarbeid og<br />
trivsel med kollegene 5,1, og stolthet<br />
over egen arbeidsplass 5,1.<br />
brukere: Siste måling er fra 2008. Resultatet<br />
hadde et snitt som var mye høyere<br />
enn målet. ”Respektfull behandling,<br />
”Tilgjengelighet” og ”Generelt” hadde<br />
høyeste resultat. Pårørendes ”opplevelse<br />
av at beboer trives sammen<br />
med personalet”, ”har trygghet for at<br />
taushetsplikten overholdes”, samt ”har<br />
mulighet til å snakke med pleiepersonalet”,<br />
fikk alle nesten toppskår. ”Brukermedvirkning”<br />
hadde lavest resultat,<br />
med lavest skår på det som vedrører<br />
utarbeidelse av individuell plan.<br />
fordeling av hovedtall<br />
5%<br />
5%6%<br />
89%<br />
95%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
25 -6 26 -5 26 -2 25 -1<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 23 702 23 322 -380<br />
2010 20 278 19 046 -1 232<br />
2009 19 023 18 581 -442<br />
2008 17 764 17 593 -171<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 53 34,68<br />
2010 47 31,19<br />
2009 55 33,95<br />
2008 38 29,02<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,8 % 2,2 % 11,3 % 14,3 %<br />
2010 1,2 % 1,2 % 8,3 % 10,7 %<br />
2009 0,7 % 1,1 % 10,6 % 12,4 %<br />
2008 1,0 % 0,5 % 8,6 % 10,1 %<br />
Distriktsleder<br />
Kristin eidem<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
129<br />
Pleie og omsorg
Change language