You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
76<br />
Stabsavdelingene<br />
Plan- og utviklingsavdelingen<br />
tjenester og oppgaver<br />
Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta<br />
kommunens helhetlige planlegging,<br />
samt legge strategier for utviklingen av<br />
kommunens tjenester og tjenesteapparat.<br />
I tillegg har avdelingen flere særskilte<br />
oppgaver, blant annet gjennomføring<br />
av eiendomsskattetakseringen,<br />
ajourhold av takstene samt sørge for<br />
grunnerverv, særlig til utbyggingsformål.<br />
seksjon for strategi og bestilling<br />
Seksjonen har overordnet administrativt<br />
ansvar for analyse av samfunnsutviklingen,<br />
strategi- og kommuneplanarbeid,<br />
samfunnsmedisinsk planlegging og<br />
rådgivning, prosesser rundt balansert<br />
målstyring og årshjulet, beredskapsarbeid,<br />
samordning av plan- og utviklingsarbeid<br />
knyttet til tjenesteproduksjonen<br />
og bestillerfunksjonen i forbindelse med<br />
budsjett- og økonomiplanarbeidet.<br />
seksjon for arealplan<br />
Seksjonen følger opp at plan- og<br />
bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging<br />
i kommunen, samt er ansvarlig<br />
for utformingen av kommuneplanens<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi:<br />
Avdelingen har et merforbruk på kr.<br />
2.209.527,-.<br />
Arealplanseksjonen (ca. 0,4 mill. kroner)<br />
har hatt stor aktivitet overfor eksterne utbyggere/prosjekt<br />
og mindre mot interne<br />
prosjekt med bevilgninger.<br />
Fagseksjon skole har merforbruk på spesialundervisning,<br />
i hovedsak til fosterhjemsplasserte<br />
elever i andre kommuner<br />
(ca. 0,6 mill. kroner).<br />
Fagseksjon barnehage (ca. 0,9 mill.<br />
kroner) må betale ut ekstra tilskudd til de<br />
ikke-kommunale barnehagene som følge<br />
av at kommunale barnehager har brukt<br />
mer enn budsjettert.<br />
sykefravær: Korttidsfraværet holder seg<br />
fortsatt lavt, og langtidsfraværet har gått<br />
ytterligere ned. Oppfølgingen skjer etter<br />
gjeldende rutiner og prosedyrer.<br />
arealdel. Seksjonen skal veilede private<br />
tiltakshavere ved utarbeidelse av private<br />
planer.<br />
seksjon for landbruk og natur-<br />
forvaltning<br />
Seksjonens arbeidsoppgaver er forvaltning<br />
og rådgivningsoppgaver innen<br />
jordbruk, skogbruk, naturforvaltning,<br />
viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har<br />
ansvaret for kommunens skoger og er<br />
en viktig medspiller og premissleverandør<br />
i arealplansaker og energispørsmål.<br />
fagseksjon skole<br />
I 2009/2010 ble pedagogisk støtteteam<br />
og Cap Clara skole organisert inn under<br />
fagseksjon skole. Dette er en årsak til at<br />
antall ansatte/årsverk er økt. Fagseksjon<br />
skole er beskrevet under fagområde<br />
skole.<br />
fagseksjon pleie og omsorg<br />
Beskrevet under fagområde pleie og<br />
omsorg.<br />
fagseksjon barnehage<br />
Beskrevet under fagområde barnehage.<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 4,6 % 7,7 % 6,4 % 5,4 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 4,4<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,6 % 0,6 % -1,8 % -2,5 %<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Snittet ligger litt under målsettingen.<br />
Høyeste resultat oppnås som sist på<br />
innhold i jobben 5,0. Høyeste skår på<br />
enkeltspørsmål gjelder muligheten til<br />
å jobbe selvstendig 5,4. Inneklima har<br />
lavest skår 3,4.<br />
brukere: Ingen måling for 2011.<br />
fremtidige utfordringer<br />
Plan- og utviklingsavdelingens oppgave<br />
er å ivareta kommunens rolle som<br />
samfunnsutvikler. Vi bistår både det<br />
politiske og administrative nivå, samt<br />
næringsliv og befolkning, for å fremme<br />
vekst og utvikling. Oppgaver fremover<br />
vil knytte seg til Nye Molde sjukehus,<br />
Bypakke Molde, sentrumsutviklingen og<br />
kommuneplanens samfunnsdel, samt<br />
tomteutbygging.<br />
fordeling av hovedtall<br />
30%<br />
8%<br />
60%<br />
15%<br />
25%<br />
62%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
110 -82 124 -90 133 -44 129 -39<br />
2009 2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 89 107 86 897 -2 210<br />
2010 34 733 34 115 -618<br />
2009 28 348 28 506 158<br />
2008 30 070 29 317 -753<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 38 34,45<br />
2010 38 34,75<br />
2009 34 31,05<br />
2008 36 34,30<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,8 % 0,9 % 3,7 % 5,4 %<br />
2010 0,7 % 1,1 % 4,6 % 6,4 %<br />
2009 0,7 % 1,1 % 5,9 % 7,7 %<br />
2008 1,0 % 1,3 % 2,2 % 4,5 %<br />
Kommunalsjef<br />
geir amdam<br />
Personal- og organisasjonsavdelingen<br />
tjenester og oppgaver<br />
Avdelingen har det overordnede ansvaret<br />
for kommunens personal- og organisasjonsarbeid,<br />
herunder arbeidsgiveransvaret<br />
for rekruttering og avlønning.<br />
Avdelingen har ansvar for det løpende<br />
lønnsarbeidet. I tillegg hører hovedtillitsvalgte,<br />
hovedverneombud og lærlingene<br />
under avdelingen.<br />
personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen<br />
Bistår avdelingene og resultatenhetene i<br />
alle saker som gjelder arbeidsgiverspørsmål,<br />
lederutvikling, organisasjonsutvikling<br />
og overordnet oppfølging av nærvær/<br />
sykefraværsarbeidet. Ansvar for og oppgaver<br />
innen tilsettings- og personalsaker,<br />
oppfølging av ordninger som Inkluderende<br />
Arbeidsliv- avtalen, felles opplæringstiltak,<br />
bistå i avdelings-/enhets- og<br />
organisasjonsutvikling, koordinering av<br />
lærlingeordningen, overordnet HMS-<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Avdelingen hadde for 2011<br />
ett mindreforbruk på kr. 1.529.607,-. Årsaken<br />
til dette er sammensatt, men det<br />
kan nevnes mersalg av personaltjenester<br />
til Midsund kommune, sykefravær uten<br />
bruk av vikarressurser, effektiviseringstiltak,<br />
søknader på ekstra tilskuddsmidler,<br />
samt innovative medarbeidere med stor<br />
arbeidskapasitet. Dette ga følgende positive<br />
avvik; hovedtillitsvalgte 0,15 mill.<br />
kroner, personal/lønn 0,5 mill. kroner, og<br />
felleskostnader 0,35 mill. kroner. Lærlingordningen<br />
fikk mindreforbruk på 0,5 mill.<br />
kroner på grunn av sykdom, svangerskap<br />
og avslutning av kontrakter.<br />
sykefravær: Avdelingen hadde stort<br />
fravær på grunn av et stort arbeidspress,<br />
stadige tidsfrister, oppgavenes karakter<br />
og andre ikke arbeidsrelaterte utfordringer.<br />
Problemet er å skaffe kvalifisert<br />
arbeidskraft, fordi det kreves så mye<br />
opplæring spesielt innen organisasjonsforståelse<br />
og metode. Tiltak er å ansette/<br />
lære opp flere innenfor avdelingens rammer<br />
for å unngå å bli for sårbar på særs<br />
viktige oppgaver. Avdelingen vil også<br />
fortsette videre utvikling av tjenester og<br />
bedre arbeidsmiljø.<br />
og BHT-arbeid, veiledning av ledere<br />
angående personalutvikling, strategisk<br />
utvikling, kreativ ressurstenkning og<br />
effektiviseringstiltak, lederopplæring,<br />
lønnsforhandlinger samt andre forhandlinger<br />
innen personalsaker.<br />
lønnsseksjonen<br />
Seksjonen har ansvaret for det løpende<br />
lønnsarbeidet og kjører lønn for alle<br />
enheter i Molde kommune (totalt for 10<br />
selskap), herunder innberetning av skatt<br />
og arbeidsgiveravgift og utarbeidelse av<br />
ekstern lønnsstatistikk. I tillegg fører seksjonen<br />
oversikter over sykefravær, sørger<br />
for at det blir krevd refusjon fra NAV og<br />
utarbeider interne og eksterne fraværsstatistikker.<br />
Seksjonen foretar også<br />
innrapportering til pensjonskassene og<br />
Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret.<br />
Seksjonen gir råd om og foreslår og gjennomfører<br />
effektiviserings- og kvalitetssikrende<br />
tiltak for hel organisasjon.<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 4,5 % 7,8 % 3,5 % 7,9 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 4,8<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,8 % 3,1 % 7,8 % 7,9 %<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Snittet har økt siden forrige måling og<br />
resultatet er høyere enn kommunens<br />
målsetting. Høyeste resultat oppnås<br />
for innhold i jobben og nærmeste leder,<br />
begge 5,1. Høyeste skår på enkeltspørsmål<br />
gjelder muligheten til å jobbe<br />
selvstendig 5,6, og muligheten for å få<br />
en stillingsstørrelse som er tilpasset<br />
egne behov 5,5.<br />
brukere: Ingen måling for 2011.<br />
fremtidige utfordringer<br />
Molde kommune kom med i utviklingsprosjektet<br />
”Sammen om en bedre<br />
kommune”. Dette er et 5-årig prosjekt<br />
som har målsetting om å få redusert sykefravær,<br />
redusert uønsket deltid, bedre<br />
omdømme, bedre rekrutteringstilgang<br />
og kompetanseutvikling og IKT i alle<br />
ledd. Prosjektet har ledelse og koordinering<br />
fra avdelingen og ekstra arbeid med<br />
dette vil prege avdelingen og organisasjonen.<br />
Dette er et svært viktig arbeid<br />
for å møte nåværende og fremtidige<br />
utfordringer. Ellers blir lederutvikling,<br />
kvalitetssikring, analysearbeid samt effektiviseringsarbeid<br />
viktig fokusområde<br />
både innen lønns- og personalarbeidet.<br />
fordeling av hovedtall<br />
30%<br />
1%<br />
27%<br />
72%<br />
70%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
23 -4 21 -4 22 -4 24 -4<br />
2009<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 17 914 19 444 1 530<br />
2010 17 515 19 001 1 486<br />
2009 18 508 19 092 584<br />
2008 21 457 20 478 -979<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 38 26,08<br />
2010 36 25,52<br />
2009 40 27,68<br />
2008 42 27,24<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,2 % 0,6 % 6,1 % 7,9 %<br />
2010 1,2 % 1,0 % 1,3 % 3,5 %<br />
2009 1,6 % 3,3 % 2,9 % 7,8 %<br />
2008 1,1 % 2,1 % 1,3 % 4,5 %<br />
Personal- og organisasjonssjef<br />
mette Holand<br />
77<br />
Stabsavdelingene
Change language