12 Ordførerens kommentar Ordførerens kommentar Rådmannens kommentar Jeg har høye ambisjoner for Molde kommune. Og ambisjonene gjelder ikke bare for Molde kommune som tjenesteleverandør, men også for kommunen som samfunnsutvikler. Konkurransen om de beste hodene er ikke et distriktsmesterskap, men en nasjonal og internasjonal konkurranse. Molderegionen har alle forutsetninger for å bli en av vinnerne. Molde fremstår med et meget positivt nasjonalt omdømme, og oppfatningen er nok at byen har en størrelse som langt overstiger dagens innbyggertall. Byen har et renommé som en attraktiv kommune med et rikt kultur- og idrettsmiljø og med en vakker beliggenhet. Dette er viktige verdier som vi må forsterke og videreutvikle, men samtidig må vi selge inn Molde-regionens allsidige og sterke næringsliv. Hvem er oppmerksom på at Molde har den sterkeste ingeniørklyngen mellom Bergen og Trondheim, og at Molde kommune er en av de største industrikommunene i Møre og Romsdal? Og hvor godt kjent er variasjonen i jobbtilbudet for begge kjønn? Kommunen har en arbeidsplassdekning på 124,0 pst.; det vil si vi har et overskudd på 3.250 arbeidsplasser. I 2011 hadde Molde en netto befolkningsvekst på 399 nye innbyggere, herav en netto innflytting på 309 og et fødselsoverskudd på 90. Dette er den sterkeste økningen som er registrert de siste 40 år. Kommunen har en visjon om 30.000 innbyggere i 2020. For å nå målet må vi aktivt legge tilrette for et variert boligtilbud for mennesker i alle livsfaser. Det må til enhver tid finnes ferdig regulerte og byggeklare boligfelt for eneboliger, rekkehus og leiligheter i lavblokker og blokker i alle prisklasser, og det må finnes tilbud både for kjøp og leie. Dagens samferdselsløsninger må utvikles videre. Dagens kollektivtilbud er for dårlig og må revideres og forbedres. Det må bygges nye gang- og sykkelveger, og arbeidet med å realisere Langfjordtunnelen og Møreaksen må videreføres og intensiveres. Utdanningstilbudet i Molde er preget av nyrenoverte, moderne grunnskoler. Vi har to store og gode videregående skoler som også er i ferd med å bli modernisert og vi skal bygge en ny kulturskole. Søkningen til Høgskolen i Molde, med status som vitenskapelig høyskole, har vært meget god de siste årene. Våre ungdommer og tilreisende har dermed tilgang til et variert og kvalitativt godt utdanningstilbud. Tilgangen på kompetanse kommer til å bli en av kommunens viktigste suksesskriterier. Molde kommune tilbyr innbyggerne tjenester av meget høy kvalitet. Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid til beste for kommunens innbyggere. Spesielt vil jeg fremheve samarbeidet med rådmannen og hans stab. torgeir Dahl Ordfører antall politiske møter og saker antall møter antall saker Kommunestyret 9 156 Formannskapet 19 189 Plan- og utviklingsstyret 16 140 Drifts- og forvaltningsstyret 10 58 Rådet for funksjonshemmede 11 31 Molde eldreråd 10 36 Administrasjonsutvalget 1 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget 4 22 Ungdomsrådet 10 35 Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. Regnskapsresultatet for 2011 viser et underskudd på 4,6 mill. kroner mot et overskudd på 12,1 mill. kroner i 2010. Netto driftsresultat viser -15,5 mill. kroner for 2011, mens det for 2010 var 38,9 mill. kroner. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat bør utgjøre minst 3,0 pst. av totale driftsinntekter dersom formuen skal bevares. Det vil si at Molde kommune burde hatt et positivt netto driftsresultat på ca. 40,0 mill. kroner i 2011. Driftsregnskapet viser et samlet merforbruk i de tjenesteproduserende enhetene på 15,6 mill. kroner i forhold til budsjett, eller 1,1 pst. av de samlede driftsutgiftene. Avvikene i forhold til budsjett blir forklart i tilknytning til den enkelte enhet. Det er imidlertid grunn til å peke på at tjeneområdene skole og barnehage har et merforbruk i 2011 i motsetning til tidligere år hvor disse tjenesteområdene har gått i tilnærmet balanse, eller med et mindreforbruk. Den nye finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager er krevende og fordrer at kommunen har god styring med driften av egne barnehager. Det er positivt at merforbruket innen tjenesteområdene pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede er vesentlig redusert. Sosialtjenesten NAV er den enheten som har det største merforbruket i 2011 med 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Rådmannen har iverksatt et særskilt arbeid med å analysere årsakene til merforbruket i sosialtjenesten NAV og vil generelt understreke betydningen av grundige vurderinger og gode analyser av den enkelte enhets avviksforklaringer som grunnlag for iverksetting av forbedringstiltak. Årsrapporten viser omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen. Det utføres mye godt arbeid i Molde kommune. Samtidig viser regnskapet at Molde kommune har store økonomiske utfordringer der kostnadsnivået er større en hva de løpende inntektene kan betjene. Kommunen har ikke reserver til å møte uforutsigbare svingninger på inntekts- og utgiftssidene. Dette har vært situasjonen over flere år og den er gjort kjent både for politikerne, administrasjonen og den øvrige kommuneorganisasjonen. Aktivitets- og tjenestetilbudet må ytterligere tilpasses inntektsrammene og krevende prioriteringer må gjøres innenfor og mellom tjenesteområder der driftssituasjonen allerede er under sterkt press. Nye og utvidede ansvars- og oppgaveområder som for eksempel Samhandlingsreformen vil forsterke nødvendigheten av prioriteringer. I 2011 fortsatte det systematiske og målrettede arbeidet med å utvikle kommuneorganisasjonen som helhet, blandt annet gjennom lederutvikling, medarbeiderinvolvering, arbeidsmiljø etc. Sykefraværet fortsatte å gå ned fra 10,1 pst i 2010 til 9,5 pst. i 2011. Molde kommune har dyktige og dedikerte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester og delta i forbedringsarbeid. Molde kommune søkte og ble tatt opp som en av de første kommunene i Kommunal og regionaldepartementets nye utviklingsprogram ”Sammen om en bedre kommune”. I dette prosjektet vil kommunen intensivere arbeidet med områder som redusert sjukefravær, beholde og rekruttere medarbeidere, heltids-/deltidsutfordringen, omdømme og implementering av IKT. Jeg vil få takke både kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte og alle medarbeiderne i Molde kommune for samarbeidet i 2011. arne sverre Dahl Rådmann 13 Rådmannens kommentar
14 Foto: Odd Andre Varhaugvik Det uniKe meD molDe er beliggenheten og nærheten. den fantastiske muligheten til å oppleve fjell og fjord på samme dag. det er kort vei fra storslåtte naturopplevelser og muligheter for et variert friluftsliv, til bylivet. På denne måten har byen alt. 15
Change language