Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
114<br />
Helse og sosial<br />
sykefravær: Sykefraværet i tjenesten<br />
er for høyt og stigende. Inneklimaet<br />
i Gotfred Lies plass er nevnt som en<br />
årsaksfaktor sammen med økende<br />
arbeidspress for det arbeidsrelaterte sykefraværet.<br />
Det vil bli iverksatt flere tiltak<br />
fremover blandt annet i samhandling<br />
med bedriftslegen og med andre viktige<br />
samhandlingsaktører.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Snittet ligger noe under målsettingen.<br />
Beste resultat oppnås på innhold i jobben<br />
4,9, og samarbeid og trivsel med<br />
kollegene 4,7. Fysiske arbeidsforhold har<br />
lavest skår 3,6, der det er minst fornøydhet<br />
med inneklimaet 2,9.<br />
brukere: Det er ikke gjennomført<br />
brukerundersøkelser i 2011, men en<br />
undersøkelse på helsestasjonen er under<br />
planlegging for 2012.<br />
fremtidige utfordringer<br />
I 2011 har enheten hatt felles leder<br />
med Helsetjenesten. Dette har vært i<br />
påvente av en organisatorisk gjennomgang<br />
av tjenesteområdene i kommunen.<br />
Situasjonen må avklares.<br />
forebyggende helsetiltak<br />
Samhandlingsreformen og de nye<br />
lovene gir større utfordringer til kommunen<br />
i forebyggende arbeid. De legger<br />
tydelige føringer i de nasjonale styringsdokumentene<br />
på styrking av forebygging<br />
og mindre ressurser til behandling.<br />
andre nøkkeltall<br />
Tidlig hjemreise fra føde/ barsel med<br />
forventning om hjemmebesøk innen<br />
gitte rammer, krever ressurser i kommunen.<br />
Skolehelsetjeneste og ungdomshelsetjeneste<br />
inklusiv helsestasjon<br />
for ungdom, må gis handlingsrom til å<br />
fange opp barn og unge som har behov<br />
for tjenester, særlig innen psykisk helse<br />
og rus, jfr. rusmiddelpolitisk handlingsplan.<br />
Det er økende og stort press på<br />
tjenestene.<br />
barnevern<br />
Barnevernet er satt til å løse komplekse<br />
og sammensatte oppgaver, knyttet til<br />
forvaltningsmessige, barnevernsfaglige<br />
og samfunnsmessige forhold. En<br />
videreutvikling av en interkommunal<br />
barneverntjeneste skal føre til et større<br />
og mer robust fagmiljø. Det er startet<br />
opp en prosess med Eide kommune<br />
med tanke på et samarbeid.<br />
pedagogisk psykologisk tjeneste<br />
PPT har en dobling av nyhenviste saker<br />
de siste 2 årene. Ansatte får ikke anledning<br />
til å drive forbyggende og systemrettet<br />
arbeid slik man skulle ønsket,<br />
og det er en stor arbeidsbelastning i<br />
tjenesten. PPT-kontoret i Molde er et av<br />
de lavest bemannede kontorene i fylket<br />
og en stor andel av de ansatte vil i løpet<br />
av de nærmeste årene gå av med pensjon<br />
eller redusere sin stilling. Samtidig<br />
er det vanskelig å rekruttere nye inn<br />
i tjenesten. Utfordringen blir å både<br />
ivareta og sikre den gode kompetansen<br />
en har på kontoret med å rekruttere inn<br />
pedagogisk psykologisk tjeneste (ppt) 2008 2009 2010 2011<br />
Tale/språkvansker 65 77 114 124<br />
Spesifikke lærevansker 237 243 277 305<br />
Generelle lærevansker 86 98 103 107<br />
Psykososiale vansker 186 199 239 240<br />
Oppmerksomhetssvikt/ADD 139 131 140 152<br />
Annet, medisinske problem, bevegelseshemming/<br />
motoriske vansker 149 205 157 164<br />
sum 862 953 1 030 1 092<br />
Nyhenviste saker 114 137 233 312<br />
nøkkeltall barnevern antall<br />
2009 2010 2011<br />
Frivillige tiltak i hjemmet 98 105 107<br />
Totalt antall barn og unge som mottar hjelp utenfor hjemmet 51 54 57<br />
Herav barn i fosterhjem 37 39 43<br />
Herav barn i institusjon 6 5 3<br />
Herav ungdom som mottar hjelp etter fylte 18 år 8 10 11<br />
gode fagfolk. Syns- og audiopedagogtjenesten<br />
er inne i en spennende tid<br />
med store organisatoriske endringer på<br />
statlig nivå. Det vil være viktig å sikre<br />
at kompetansen i denne tjenesten blir i<br />
regionen.<br />
Kostra<br />
netto driftsutgifter per barn i<br />
barnevernet<br />
= Gj. snitt landet utenom Oslo<br />
= Gj. snitt kommunegruppe 13<br />
= Molde<br />
2008 2009 2010 2011<br />
86 076 90 094 90 460 90 371<br />
89 673 92 993 91 224 91 058<br />
96 996 84 718 71 586 70 364<br />
Diagrammet over viser at kommunen i<br />
2008 lå over både kommunegruppe 13<br />
og landet utenom Oslo på netto driftsutgifter<br />
per barn i barnevernet. For 2009<br />
og ikke minst i 2010 er dette snudd<br />
med en nedgang i utgifter. I kommunen<br />
er det også en mindre reduksjon i<br />
utgiftene per barn for 2011, og nivået er<br />
klart lavere enn gjennomsnitt i kommunegruppe<br />
13 og i landet utenom Oslo.<br />
forebyggende helsetiltak (fHt) svangerskapsomsorg Helsestasjon skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom<br />
og studenter<br />
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011<br />
Konsultasjoner/kontakter 1 468 1 516 4 109 4 747 3 011 3 901 2 098 2 359<br />
Ekstra konsultasjoner 167 212 1 594 1 310 1 662 560 - -<br />
Hjemmebesøk - - 238 195 - - - -<br />
Telefonkontakter 186 217 814 809 460 329 198 141<br />
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe - - 67 10 71 49 6 2<br />
Sosialtjenesten Nav molde<br />
tjenester og oppgaver<br />
NAV Molde har nå vært i drift siden mai<br />
2009. Enheten er en relativ stor organisasjon<br />
med vel 70 ansatte og mange<br />
varierte oppgaver. Både sosialtjenesten<br />
og flyktningtjenesten i kommunen er en<br />
del av NAV Molde.<br />
sosialtjenesten<br />
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har vært<br />
og er et satsingsområde i NAV, og enheten<br />
hadde i 2011 et måltall på 37 deltakere.<br />
Dette lykkes enheten med, men<br />
deltakerne har vært noe inn og ut av<br />
programmet siste halvdel av året. Det at<br />
vi har lykkes med å få 14 deltakere over<br />
i arbeid/aktivitet eller over på en statlig<br />
stønad, viser at programmet virker.<br />
Målbevisst jobbing mot gruppen langtidsmottakere<br />
av sosialhjelp gir også<br />
resultater, og dette er positivt for den<br />
enkelte bruker og for kommunen.<br />
NAV Molde har i løpet av året hatt en<br />
prosess i forhold til å videreutvikle kontoret.<br />
Dette for bedre å kunne ivareta<br />
brukerne og deres behov. Vi er en organisasjon<br />
med et mangfold av kompetanse,<br />
og har også ved denne endringen<br />
lagt til rette for at kunnskap skal skapes<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten fikk for 2011 et<br />
merforbruk på kr. 5.691.625,-. Av dette<br />
var merforbruk til sosialhjelp, bidrag til<br />
livsopphold på i underkant av 4,4 mill.<br />
kroner. Hoveddelen av merforbruket<br />
gjelder utgifter til ekstraordinære bokostnader<br />
der sosialtjenesten må inn å dekke<br />
betydelige strøm og husleierestanser<br />
som ikke betales av bruker. Enheten har<br />
også et negativt avvik på lønn i størrelsesorden<br />
1,3 mill. kroner. Dette skyldes<br />
bruk av 1,5 stilling som det i utgangspunktet<br />
ikke var budsjettert med. Disse<br />
stillingene er for 2012 avviklet. Enheten<br />
har også hatt et merforbruk på prosjekt<br />
”ung kvalifisering” som inneholder 2<br />
årsverk, men kun ett av dem refunderes.<br />
Dette er innarbeidet i rammen for 2012.<br />
Betydelige økonomiske tiltak ble satt<br />
inn allerede i 2011 som skal gi redusere<br />
kostnader i 2012.<br />
i samhandling mellom ansatte og våre<br />
samarbeidspartnere.<br />
flyktningetjenesten<br />
Det ble i 2011 bosatt 47 flyktninger<br />
i Molde kommune. Gjennomsnittlig<br />
ventetid fra søkning til bosetting var på<br />
73 dager.<br />
Flyktningetjenesten har til enhver tid<br />
mellom 60 - 80 deltakere i kommunens<br />
introduksjonsprogram for nyankomne<br />
innvandrere. Flyktningetjenesten samarbeider<br />
tett med Molde voksenopplæring<br />
om innholdet i programmet.<br />
I 2011 ble Molde kommune nominert til<br />
Bosettingsprisen på bakgrunn av resultatene<br />
i 2010. Til grunn for nominasjonen<br />
lå også kommunenes arbeid med<br />
enslige mindreårige flyktninger.<br />
Resultatene for 2011 viser at Molde<br />
kommune har fått på plass et kvalifiseringsløp<br />
som fungerer. Av 26 avsluttede<br />
deltakere hadde 21 full måloppnåelse,<br />
noe som gir en måloppnåelse på 81,0<br />
pst. Dette er blant de høyeste måloppnåelsene<br />
i landet. Av de fem deltakerne<br />
som ikke hadde måloppnåelse, tar én<br />
grunnskole for voksne, og de resterende<br />
har tiltak gjennom NAV.<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 12,6 % 9,7 % 5,6 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -12,1 % -4,3 % -11,0 %<br />
sykefravær: NAV Molde har et lavt sykefravær.<br />
Vårt fokus er derfor at dette skal<br />
fortsette. Vi har hatt ”Nærværsprosjekt<br />
2011” og har forskjellige trivselsfremmende<br />
tiltak. Vi arbeider godt med arbeidsmiljøet<br />
og vi inkluderer også andre<br />
viktige samhandlingsaktører.<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Resultatet er som kommunens målsetting.<br />
Samarbeid og trivsel med kollegene<br />
har høyest resultat 5,3, der spørsmålet<br />
om man trives sammen med sine kolleger<br />
oppnår 5,7. Spørsmålet om man har<br />
mulighet til å jobbe selvstendig skårer<br />
5,5. Utfordring kan knyttes til inneklima<br />
3,2.<br />
brukere: Ingen måling for 2011.<br />
fordeling av hovedtall<br />
31%<br />
20%<br />
1%2%<br />
97%<br />
49%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
42 -6 64 -15 79 -21 80 -27<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 57 415 51 723 -5 692<br />
2010 49 528 47 465 -2 063<br />
2009<br />
2008<br />
36 082 32 184 -3 898<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 48 43,19<br />
2010 37 32,45<br />
2009<br />
2008<br />
32 27,25<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,2 % 1,4 % 3,0 % 5,6 %<br />
2010 0,9 % 1,5 % 7,3 % 9,7 %<br />
2009<br />
2008<br />
0,4 % 1,8 % 7,8 % 10,0 %<br />
Enhetsleder<br />
anne jorunn vågen<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
115<br />
Helse og sosial
Change language