årsrapport - Grafia

More documents

Recommendations

Info

144 Kultur Kostra netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6 - 15 år, konsern = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2008 2009 2010 2011 1 765 1 845 1 907 1 958 1 410 1 473 - 1 572 2 467 2 411 2 590 2 723 andre nøkkeltall Indikatoren viser driftskostnader til kommunale musikk- og kulturskoler på konsernnivå per innbygger 6 - 15 år (målgruppen), etter at tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre, og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter. Kommunenes musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge er hjemlet i opplæringsloven (§ 13 - 6). Målgruppen er elever i grunnskolealder, men musikk- og kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper. Indikatoren tar utgangspunkt i andelen barn mellom 6 - 15 år og ikke faktisk antall elever ved skolen. Kulturskolen i Molde har økt antall elever fra 2010 til 2011 med 173 elever. Den relativt store økningen i elevtall skriver seg blant annet fra økt aktivitet innen DKS - kulturverksteder for grunnskolene. Som diagrammet viser, har Molde kommune vesentlig høyere utgifter til musikk- og kulturskoler enn de kommunen sammenligner seg med. antall elevplasser 2008 2009 2010 2011 Elevplasser - musikkundervisning 783 782 924 1 095* Elevplasser - andre kulturuttrykk 95 83 84 86 Elevplasser - kurs for voksne 20 6 - - * Den relativt store økningen i elevtall skriver seg blant annet fra økt aktivitet innen DKS - kulturverksteder for grunnskolene. Kommunale tjenester levert av andre Kommunen kjøper varer og tjenester fra ”andre” (stat, fylkeskommune, andre kommuner og private) som erstatter kommunal egenproduksjon. Med det omfanget dette kjøpet etter hvert har fått, er det nå for første gang synliggjort Den store veksten fra 2010 til 2011 skyldes i det alt vesentlige endringen i finansieringsordningen for de ikkekommunale barnehagene. Tidligere øremerkede statstilskudd til drift av alle barnehager er fra og med 2011 innlemmet i kommunenes frie inntekter gjennom rammetilskuddet. Offentlig finansiering av de ikke-kommunale barnehagene skal nå skje gjennom kommunale tilskudd. Den til dels store økningen fra 2011 til 2012 skyldes oppstarten av samhandlingsreformen fra 1. januar 2012 og hvor kommunen skal kjøpe ”tjenester” fra helseforetaket for 31,5 mill. kroner i 2012 etter den såkalte medfinansieringsordningen. i kommunens <strong>årsrapport</strong>. Det gjøres oppmerksom på at denne kostnaden ikke er med i diagrammet som viser fordeling av hovedtall under den enkelte avdeling/enhet. regnskap 2008 regnskap 2009 regnskap 2010 (Beløp i 1.000 kr.) regnskap 2011 budsjett 2012 Drifts- og forvaltningsavdelingen inkl. rådmannen 1 205 1 458 1 592 1 548 1 550 Plan- og utviklingsavdelingen * 298 1 161 1 118 1 179 63 Skoleområdet * 6 896 9 094 10 550 12 351 10 185 Barnehageområdet * 9 735 11 618 14 109 74 928 72 062 Helsetjenesten 14 558 15 350 17 054 17 821 18 223 Barne- og familietjenesten 1 715 1 660 4 002 2 117 1 854 Sosialtjenesten NAV Molde 442 907 2 189 3 517 2 689 Pleie- og omsorgsområdet * 3 757 6 010 6 678 7 172 40 251 Tiltak funksjonshemmede 3 590 5 837 3 958 6 721 5 964 Andre 1 213 1 152 1 435 2 201 960 varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 43 409 54 247 62 685 129 555 153 801 * Fagseksjonen er trukket ut fra plan- og utviklingsavdelingen og lagt inn under det enkelte fagområde. Samlet tjenesteproduksjon, konsern i 2011 92% 8% Varer som erstatter kommunal egenproduksjon Kommunal egenproduksjon varer som erstatter kommunal egenproduksjon 43 54 63 130 154 2008 2009 2010 2011 Budsjett 2012 De ikke-kommunale barnehagene er den desidert største ”leverandøren” av tjenester som kommunen har ansvaret for. I 2011 gav Molde kommune tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene på 73,4 mill. kroner. De ikke-kommunale barnehagene er i betydelig grad med på å oppfylle kravet som påligger kommunen om full barnehagedekning for barn med lovfestet rett til barnehageplass. Kommunen gav driftstilskudd til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter med til sammen 15,8 mill. kroner i 2011. Videre kjøpte kommunen tjenester knyttet til spesialundervisning med særlig vekt på fosterhjemsplasserte og Tøn- dergård skole for samlet 7,2 mill. kroner. Krisesenteret for Molde og Omegn IKS fikk i 2011 tilskudd fra Molde kommune på 2,4 mill. kroner. Ellers kjøper kommunen opphold i private institusjoner og benytter ULOBA som administrator og arbeidsgiver for ulike tjenesteleveranser særlig innenfor tiltak funksjonshemmede. 145 Kommunale tjenester levert av andre
146 Revisjonsberetning Revisjonsberetning 147 Revisjonsberetning
Page 1 and 2:
årsrapport 2011
Page 3 and 4:
3 Kommunestyret Høyre arbeiDerpart
Page 5 and 6:
politiKK Konsernkart Kontrollutvalg
Page 7 and 8:
7 R espekt • O msorg • S amaRbe
Page 9 and 10:
10 Hovedtall Hovedtall Kommunebarom
Page 11 and 12:
14 Foto: Odd Andre Varhaugvik Det u
Page 13 and 14:
18 Mål og måloppnåelse Målet fo
Page 15 and 16:
22 Foto: Øivind Leren Det uniKe me
Page 17 and 18:
26 Kommunens styringssystem måleko
Page 19 and 20:
30 Samfunn og livskvalitet Nettverk
Page 21 and 22:
34 Foto: Øivind Leren Det uniKe me
Page 23 and 24:
38 Medarbeidere likestilling grunnl
Page 25 and 26: 42 Medarbeidere Hovedverneombud Hov
Page 27 and 28: 46 Økonomi Økonomi regnskapsprins
Page 29 and 30: 50 Økonomi investeringer Under fø
Page 31 and 32: 54 Økonomi note 5 Kommunens garant
Page 33 and 34: 58 Økonomi finansrapport per 31. d
Page 35 and 36: 62 Økonomi Kommunene og norsk øko
Page 37 and 38: 66 Foto: Øivind Leren Det uniKe me
Page 39 and 40: 70 Generelle nøkkeltall Kostra - a
Page 41 and 42: 74 Stabsavdelingene Stabsavdelingen
Page 43 and 44: 78 Stabsavdelingene Økonomiavdelin
Page 45 and 46: 82 Skole elevundersøkelsen Elevund
Page 47 and 48: 86 Skole andre nøkkeltall andre n
Page 49 and 50: 90 Skole Langmyra skole målekort m
Page 51 and 52: 94 Skole bolsøya skole målekort m
Page 53 and 54: 98 Skole bergmo ungdomsskole målek
Page 55 and 56: 102 Barnehage kommunale barnehager.
Page 57 and 58: 106 Barnehage Hatlelia og barnas Hu
Page 59 and 60: 110 Barnehage Lillekollen barnehage
Page 61 and 62: 114 Helse og sosial sykefravær: Sy
Page 63 and 64: 118 Helse og sosial balansert avvik
Page 65 and 66: 122 Pleie og omsorg • Tollero bof
Page 67 and 68: 126 Pleie og omsorg kirkebakken oms
Page 69 and 70: 130 Pleie og omsorg kleive omsorgss
Page 71 and 72: 134 Teknisk Teknisk brann- og redni
Page 73 and 74: 138 Teknisk molde bydrift tjenester
Page 75: 142 Kultur brukere: Biblioteket gje
Page 79 and 80: 150 Andre selskap molde vann og avl
Page 81 and 82: 154 Andre selskap molde eiendom kf
Page 83 and 84: 158 Stiftelser, legater og fond Sti
show all

årsrapport - Grafia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?