Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
148<br />
Andre selskap<br />
Andre selskap<br />
molde Utleieboliger kf<br />
tjenester og oppgaver<br />
Molde Utleieboliger KF ble etablert 1.<br />
april 2003. Drift og vedlikehold av foretakets<br />
eiendomsmasse gjøres gjennom<br />
kjøp av tjenester fra kommunens enheter<br />
eller fra private entreprenører. Molde<br />
Utleieboliger KF hadde 509 boliger per<br />
31. desember 2011. Det er kjøpt admi-<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Foretaket fikk i 2011 et<br />
merforbruk på kr. 1.788.648,-. Avvik på<br />
inntektssiden er samlet 5,6 mill. kroner<br />
mer enn budsjettert. Avvik på utgiftssiden<br />
i 2011 skyldes i alt vesentlig større<br />
kostnader i posten ”Kjøp av varer og<br />
tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen”<br />
med 0,3 mill. kroner mer enn<br />
budsjett og ”Overføringer” med 1,5 mill.<br />
kroner. Rentekostnader på eksterne lån<br />
var 2,4 mill. kroner høyere enn budsjettert.<br />
Forsinkede investeringer som<br />
kom til utførelse i 2011 har medført<br />
at kompensert merverdiavgift ble 3,4<br />
mill. kroner høyere enn budsjettert på<br />
inntektssiden.<br />
sykefravær: Enhetens samlede fravær i<br />
2011 var 0,0 pst. Dette til tross for høyt<br />
og økende arbeidspress på alle våre 6<br />
ansatte. I foretakets AMU arbeides det<br />
med personsikkerhet og trygghet for de<br />
ansatte. Foretaket har spesielt fokus på<br />
å bedre arbeidsmiljøet generelt og sikkerhet<br />
spesielt. Ledelsen har sterk fokus<br />
nistrative tjenester fra Molde kommune<br />
for 0,3 mill. kroner. Foretaket har betalt<br />
renter på ansvarlige lån til kommunen<br />
med 2,5 mill. kroner. Investeringene i ny<br />
eiendomsmasse i 2011 er gjort innenfor<br />
kommunens budsjett og investeringsramme.<br />
I løpet av året har foretakets<br />
boligmasse økt med 28 nye boenheter.<br />
på trivsel og motivasjon hos de ansatte<br />
gjennom tett oppfølging, gode system/<br />
strukturer og fokus på profesjonell og<br />
personlig utvikling. Det legges stor vekt<br />
på gjensidig informasjon, koordinering<br />
av arbeidsoppgaver, resultat og delegert<br />
ansvar. Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen<br />
er å fortsette etter de samme<br />
linjer som før.<br />
medarbeidere<br />
Måling ble gjort i 2010, men enheten har<br />
for få ansatte/svar til at resultatet kan<br />
vises.<br />
brukere<br />
Ingen måling for 2011.<br />
fremtidige utfordringer<br />
I de kommende årene blir utfordringene<br />
å fremskaffe nye boliger som har riktig<br />
størrelse, beliggenhet og kostnad. Midler<br />
til vedlikehold er for små, og etterslep<br />
på vedlikehold er stort og vil være en<br />
økonomisk utfordring i kommende år.<br />
fordeling av hovedtall<br />
61%<br />
30%<br />
8%<br />
70%<br />
31%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Overføringer<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
35 -37 45 -48 47 -45 37 -37<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
netto driftsresultat årsresultat<br />
2011 -191 -1 789<br />
2010 2 925 2 445<br />
2009 2 270 2 270<br />
2008 -4 808 -4 715<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 6 6,00<br />
2010 6 6,00<br />
2009 6 6,00<br />
2008 6 6,00<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %<br />
2010 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %<br />
2009 0,8 % 0,7 % 0,0 % 1,5 %<br />
2008 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,5 %<br />
Daglig leder<br />
torstein fuglseth<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
Kostra<br />
Det presiseres at dette er foreløpige<br />
KOSTRA-tall som ble innrapportert per<br />
15. februar. Endelige tall blir først publisert<br />
i juni 2012.<br />
utvalgte nøkkeltall molde Kommunegruppe 13 landet utenom oslo<br />
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011<br />
prioritering<br />
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr. -205 -535 -549 -69 -66 -69 -112 -100 -106<br />
Netto driftsutgifter til boligformål per innbygger i kr. -159,7 -533,2 -648,9 -26,6 -66,2 -41,0 -54,0 -53,4 -77,6<br />
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kr.<br />
Dekningsgrad<br />
2 159 1 952 2 337 763 758 834 782 759 839<br />
Kommunalt disponerte boliger per 1.000 innbyggere 19 19 20 20 - 20 21 21 21<br />
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere<br />
utdypende tjenesteindikatorer<br />
33 9 9 40 - 46 47 49 50<br />
Antall søknader per 1.000 innbyggere<br />
Husbankindikatorer<br />
8 9 7 7 8 7 7 7 7<br />
Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1.000 innbyggere 9,8 9,6 9,5 - - - - - -<br />
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken 2 023 1 988 1 934 2 093 - - 2 024 - -<br />
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1.000 innb. 22 21 21 24 25 25 23 24 24<br />
149<br />
Andre selskap
Change language