72 Foto: Øivind Leren Det uniKe meD molDe er industri- og ingeniørmiljøet, de attraktive arbeidsplassene og utdanningsmulighetene. molde er en kommune i utvikling. 73
74 Stabsavdelingene Stabsavdelingene drifts- og forvaltningsavdelingen med rådmannen og politisk nivå tjenester og oppgaver rådmannen Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne samtidig med å ha ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som i tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for drift og forvaltning og kommunalsjef for plan og utvikling. Drifts- og forvaltningsavdelingen Avdelingen har sentrale oppgaver med kontroll, kvalitetssikring og oppfølging balansert avviksforklaring økonomi: Enheten har for 2011 et merforbruk på kr. 22.559,-. Tross utfordringer gjennom året med større utgifter enn planlagt på områder som valggjennomføring, svineinfluensa og politisk ettergodtgjørelse, kom avdelingen godt ut av regnskapsåret. Det gode resultatet ble nådd gjennom vakanser, økte statlige refusjoner, salg av tjenester og en generell god økonomistyring. sykefravær: Avdelingen har en målsetting å ligge under 6,0 pst. fravær. Dette ble oppnådd med god margin. Avdelingen satses på høyt nærvær og trivsel gjennom å arbeide med informasjon, tilrettelegging, ansvarliggjøring og fokus på arbeidsoppgavene. medarbeidere: Målingen er fra 2010. Snittet ligger litt under målsettingen. Best resultat oppnås, som sist, på innhold i jobben 5,0 og mobbing, diskriminering og varsling 5,1. Høyeste skår på enkeltspørsmål gjelder muligheten til å av kommunens drift og tjenesteproduksjon. Drifts- og forvaltningsavdelingen danner sammen med rådmannen og den politiske aktivitet ett samlet rapporteringsområde. Drifts- og forvaltningsavdelingen omfatter følgende virksomheter: • Kommuneadvokaten • Politisk sekretariat • Dokumentsenter/hovedarkiv/trykkeri/ budtjeneste • Innkjøpsforvaltning • Sekretariat kontrollutvalget • IKT- tjenester – drift og utvikling. • Kvalitetsutvikling målekort mål 2008 2009 2010 2011 meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø - Sykefravær 6,0 % 3,1 % 5,6 % 6,6 % 3,7 % - Medarbeidertilfredshet 4,6 4,3 4,4 øKonomi - god økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,2 % -0,6 % 1,1 % -0,1 % jobbe selvstendig 5,3. Fysiske arbeidsforhold har lavt resultat 3,8, med lavest skår på inneklima 3,2. brukere: Ingen måling for 2011. fremtidige utfordringer Ut fra økende interesse for mer systematisk interkommunalt samarbeid blir kommunens stabsfunksjoner eksponert for slikt samarbeid i økende grad. Sentrale utfordringer blir å utrede og befeste interkommunalt IKT-samarbeid, herunder modeller for interkommunal organisering av IKT i ROR-området. Mulig innkjøpssamarbeid mellom ROR og ORKidé er utredet i 2011 og dette blir det arbeidet med framover også. Det arbeides fortsatt med videreutvikling av nytt elektroniske innkjøpssystem med siktemål å sikre gevinstene rundt innkjøpsavtaler og kvalitet rundt innkjøp. fordeling av hovedtall 31% 10% 60% 15% 25% 59% Driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i tjenesteproduksjon Andre driftsutgifter Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Andre driftsinntekter driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.) utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt. 37 -6 34 -6 37 -6 38 -7 2009 2010 2011 Budsjett 2012 merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.) regnskap budsjett avvik 2011 30 572 30 549 -23 2010 28 290 28 593 303 2009 31 093 30 921 -172 2008 30 033 28 814 -1 219 bemanning ansatte årsverk 2011 33 31,19 2010 26 25,19 2009 29 27,49 2008 32 30,54 Sykefravær antall dager totalt 1-8 1-16 17 - 1 år 2011 0,9 % 0,4 % 2,4 % 3,7 % 2010 0,8 % 1,1 % 4,7 % 6,6 % 2009 0,8 % 1,1 % 3,7 % 5,6 % 2008 0,5 % 0,8 % 1,8 % 3,1 % Kommunalsjef magne orten Utredningskapasiteten og kapasiteten til å arbeide systematisk med kvalitetssikring for hele kommunen er en utfordring som det må arbeides med framover. IKT har blitt styrket siste året og det er vedtatt en ny strategiplan for utvikling og drift for årene som kommer. Det er viktig å sikre resurser til fornyelse av maskinvare, og utvikling, koordinering Kostra netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet per innbygger i kr. = Gj. snitt landet utenom Oslo = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Molde 2008 2009 2010 2011 88 38 67 65 78 89 89 83 78 98 96 93 og oppgraderinger av dataprogram. Det er fortsatt mulig å få bedre struktur på datasikkerhet og system for databeredskap. Ny brukerportal mot publikum med tjenesteproduksjon på nett, er under utvikling. Dette verktøyet er effektiviserende, men trenger fortsatt oppmerksomhet med tanke på utvikling og tilpasning. Indikatoren viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dermed dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre, og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til tilrettelegging og bistand for næringslivet. Sammenlignes tallet for Molde kommune i 2011 med 2010, så viser dette en liten nedgang på kr. 3,-. Sammenlignet med kommunegruppe 13, så ligger Molde kommune, selv etter en liten nedgang i 2011, enda over med cirka kr. 10,- per innbygger. En generell utfordring er å nyttiggjøre seg de store investeringene som er gjort i dataverktøy og ta ut gevinstene. Det vil fortsatt bli lagt vekt på effektivisering gjennom en løpende tilpasning i driften. 75 Stabsavdelingene
Change language