Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
126<br />
Pleie og omsorg<br />
kirkebakken omsorgssenter Råkhaugen omsorgssenter<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
bruKere - gode tjenestetilbud<br />
- Brukertilfredshet 4,7 4,1<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 13,3 % 14,9 % 14,2 % 8,7 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 4,4<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,8 % -5,1 % -5,1 % -0,6 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har et merforbruk<br />
på kr. 442.030,-. Det er spesielt drift<br />
av sykehjemmet som bidrar til merforbruket<br />
med et negativt avvik på 0,6<br />
mill. kroner. Enheten har i 2011 hatt en<br />
gledelig utvikling av sykefraværet noe<br />
som spesielt har gitt ett mindreforbruk<br />
på innleie ved sykefravær. Ekstrahjelp<br />
har et merforbruk på 0,4 mill. kroner<br />
og skyldes ekstrainnleie på korttidsavdelingen<br />
for å ivareta brukere og faglig<br />
forsvarlighet.<br />
Utgifter til drift av bygget har et merforbruk<br />
på 0,2 mill. kroner. Det er spesielt<br />
utgifter til reparasjon av ventilasjonsanlegg<br />
og pasientvarslingsanlegg som har<br />
gitt merforbruk.<br />
Hjemmetjenesten har totalt et merforbruk<br />
på 0,4 mill. kroner som skyldes økt<br />
press og innleie av ekstra personell. Det<br />
har vært vanskelig å utføre innvilgede<br />
vedtak med tilgjengelige ressurser.<br />
Samtidig fører liten tilgang på vikarer<br />
med helsefaglig bakgrunn til økt bruk<br />
av overtidstillegg. Nattpatruljen har et<br />
merforbruk på 0,2 mill. kroner.<br />
Mindreforbruk på spesielle bevilgninger<br />
til ressurskrevende tiltak bidrar til å<br />
redusere merforbruket i hjemmetjenesten.<br />
Dagavdelingen har et mindreforbruk på<br />
0,4 mill. kroner som skyldes reduserte<br />
lønnsutgifter på grunn av vakanse uten<br />
at det er leid inn vikar. Det er også et<br />
positivt avvik på brukerbetaling ettersom<br />
det nå må betales for kjøring til og<br />
fra dagsenteret.<br />
Rosestua dagsenter og vaskeriet bidrar<br />
positivt og er tilnærmet i balanse.<br />
sykefravær: Enhetens samlede fravær<br />
i 2011 er på 8,7 pst. Det er en nedgang<br />
på 5,5 pst. fra året før. Det arbeides<br />
fremdeles med prosjektet ALLE PÅ<br />
JOBB! Det involverer ansatte i ulik grad,<br />
og verneombud og tillitsvalgte er med<br />
i arbeidsgruppene. Fokus fremover vil<br />
være lederutvikling, som siste del av<br />
prosjektet før vi avslutter ved utgangen<br />
av 2012. Fraværet har vært synkende<br />
gjennom året med en liten oppgang<br />
i siste kvartal. Det skyldes økning i<br />
korttidsfraværet. Deler av fraværet ved<br />
enheten er som før ikke jobbrelatert.<br />
Enheten opplever suksess med sykefraværsoppfølgingen,<br />
tidlig i gang og jevnt<br />
fokus under sykemeldingsperioden,<br />
samtidig som involvering av eksterne<br />
gjøres der det er hensiktsmessig.<br />
Enheten har stor tro på denne måten å<br />
arbeide på fremover også, samtidig som<br />
vi utvikler trepartssamarbeidet videre.<br />
Enhetens AMU vil være en viktig pådriver<br />
videre når ALLE PÅ JOBB! prosjektet<br />
avsluttes for å holde ”trøkket” oppe<br />
medarbeidere: Målingen er fra 2010.<br />
Snittet ligger litt under målsettingen.<br />
Ved sykehjemmet er resultatet 4,4.<br />
Samarbeid og trivsel med kollegene, og<br />
medarbeidersamtale skårer høyest 5,1.<br />
I hjemmetjenesten sentrum, er resultatet<br />
4,3. Innhold i jobben har høyest skår<br />
4,9. tett fulgt av medarbeidersamtale<br />
4,8. Utfordringene ligger til fysiske<br />
arbeidsforhold og faglig og personlig<br />
utvikling 3,7.<br />
brukere: Målingen er fra 2008 og det<br />
er pårørende ved institusjonen som har<br />
svart. Resultatet var da noe lavere enn<br />
målsettingen. Dimensjonen ”respektfull<br />
behandling” oppnådde høyest<br />
resultat. Pårørendes ”opplevelse av<br />
at taushetsplikten blir overholdt”, er<br />
det spørsmålet som oppnådde høyest<br />
resultat. ”Resultat for brukerne” og<br />
”brukermedvirkning” hadde lavest skår,<br />
og det var lavest skår med spørsmålene<br />
om ”brukers individuelle plan har blitt<br />
utarbeidet i samarbeid med beboere<br />
eller pårørende”.<br />
fordeling av hovedtall<br />
5%<br />
58%<br />
6%<br />
36%<br />
95%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
73 -13 79 -13 80 -6 76 -4<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 73 778 73 336 -442<br />
2010 66 040 62 855 -3 185<br />
2009 60 613 57 676 -2 937<br />
2008 54 361 51 848 -2 513<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 126 97,33<br />
2010 135 102,60<br />
2009 130 100,76<br />
2008 127 99,24<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 1,3 % 1,0 % 6,4 % 8,7 %<br />
2010 1,3 % 1,0 % 11,9 % 14,2 %<br />
2009 1,2 % 1,4 % 12,3 % 14,9 %<br />
2008 1,1 % 1,5 % 10,7 % 13,3 %<br />
Distriktsleder<br />
siri Haukaas<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 4,0 % -7,2 % -7,3 % 1,5 %<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har totalt et mindreforbruk<br />
på kr. 100.721,-. Drift av bygget<br />
og dagsenter demens har et mindreforbruk<br />
på til sammen 0,3 mill. kroner. Det<br />
er spesielt brukerbetaling og refusjon<br />
sykelønn på dagsenteret som bidrar til<br />
det positive avviket.<br />
Hjelpemiddelforvaltning har et positivt<br />
avvik og er tilnærmet i balanse. Avviket<br />
skyldes at det ikke alltid har vært mulig<br />
å leie inn vikarer ved langtidsfravær.<br />
Råkhaugen bofellesskap har et merforbruk<br />
på 0,3 mill. kroner. Det største<br />
avviket er økte lønnsutgifter på grunn<br />
av interne omrokkeringer av ansatte.<br />
Det er også et merforbruk på innkjøp av<br />
matvarer.<br />
sykefravær<br />
For Råkhaugen omsorgssenter – se det<br />
som er skrevet under Glomstua, Kirkebakken<br />
og Bergmo omsorgssenter.<br />
fordeling av hovedtall<br />
13%<br />
36%<br />
64%<br />
87%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
8 -1 8 -1 7 -1 7 -1<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 6 425 6 526 101<br />
2010 7 040 6 561 -479<br />
2009 7 116 6 637 -479<br />
2008 5 991 6 240 249<br />
Distriktsleder<br />
Corinna stene<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
127<br />
Pleie og omsorg
Change language