Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
142<br />
Kultur<br />
brukere: Biblioteket gjennomførte en<br />
brukerundersøkelse høsten 2011. Den<br />
var kun rettet mot de som var innom<br />
biblioteket i en periode på 3 uker. Vi må<br />
således regne med at mange som svarte<br />
har godt kjennskap til bibliotekets tjenester<br />
på godt og ondt. Litt av poenget<br />
med å gjennomføre undersøkelsen var<br />
å få informasjon som kan være til hjelp<br />
når biblioteket flytter over til helt nye<br />
lokaler i Plassen i 2012. Når biblioteket<br />
har vært i drift der et par år, vil en ny<br />
undersøkelse gjennomføres slik at man<br />
brukerundersøkelse molde bibliotek<br />
kan sammenligne brukertilfredsheten<br />
mellom det gamle og det nye biblioteket.<br />
180 svarte på undersøkelsen som fikk et<br />
resultat på 4,5 (landssnittet var 4,7 og 24<br />
kommuner var med). Resultatet var jevnt<br />
godt. Høyest skår ble det på service og<br />
tilgjengelighet. De fleste konkrete kommentarene<br />
gjaldt ønske om lenger åpningstid<br />
og forventninger til nye lokaler<br />
sommeren 2012. Noen tilbakemeldinger<br />
kan allerede tas hensyn til i det gamle<br />
biblioteket, men det meste må vente til<br />
det nye huset tas i bruk.<br />
5,0 5,2 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2 4,4 4,7 5,0 4,4 4,7 4,5 4,7 Molde bibliotek<br />
Landet<br />
Service<br />
Brukermedvirkning<br />
Bibliotekets<br />
utlånstilbud/utvalg<br />
Bibliotekets lokaler<br />
Tilgjengelighet<br />
fremtidige utfordringer<br />
Nytt bibliotek i 2012 skaper forventninger<br />
om et bredt medietilbud. Det er økonomiske<br />
utfordringer knyttet til å møte<br />
denne utviklingen, spesielt innenfor ny<br />
media. De forskjellige typer media på<br />
markedet og brukerforventningene til at<br />
biblioteket følger opp balansen mellom<br />
tilbud, etterspørsel, kvalitet og kvantitet<br />
på en god måte, krever en styrking av<br />
mediebudsjettet. Nye formidlingsformer<br />
i samarbeid med de andre kulturinstitusjonene<br />
i kulturbygget Plassen<br />
krever mer ressurser til formidling og<br />
publikumsarrangementer. Det forventes<br />
også at biblioteket vil bli utfordret på<br />
dagens åpningstider.<br />
Informasjon<br />
Snitt totalt<br />
Molde kommune har som uttalt mål<br />
å stimulere til økt frivillighet, men<br />
enhetens rammer gir ikke rom for dette.<br />
Nivået på tilskudd til frivillige lag- og foreninger<br />
hadde en svak nedgang i forrige<br />
kommunestyreperiode (2008 - 2011) og<br />
trenger et betydelig løft i inneværende<br />
periode for å nå dette målet.<br />
Et ”Ungdommens hus” i sentrum har<br />
lenge vært et ønske blant kommunens<br />
unge. Det er en betydelig økonomisk<br />
utfordring å skulle besvare dette ønsket.<br />
Bygningsmassen ved Huset ungdomsklubb<br />
forfaller og det er usikkerhet rundt<br />
framtidig drift i disse lokalene. I deler<br />
av bygningsmassen må det kontinuerlig<br />
vurderes om det er forsvarlig å drive<br />
aktiviteter.<br />
Kostra<br />
netto driftsutgifter for kultursektoren<br />
per innbygger i kr., konsern<br />
= Gj. snitt landet utenom Oslo<br />
= Gj. snitt kommunegruppe 13<br />
= Molde<br />
2008 2009 2010 2011<br />
1 556 1 583 1 667 1 667<br />
1 508 1 546 1 652 1 699<br />
1 472 1 529 1 506 1 871<br />
Netto driftsutgifter for kultursektoren<br />
viser for 2011 en kostnad på 1.871,- kroner<br />
per innbygger. Denne kostnadsindikatoren<br />
omfatter aktivitetstilbud for barn<br />
og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling,<br />
idrett, musikk- og kulturskoler,<br />
andre kulturaktiviteter og tilskudd.<br />
Netto driftsutgifter er fordelt på alle<br />
innbyggere. Sammenligner vi oss med<br />
kommunegruppe 13 og landet utenom<br />
Oslo, så bruker Molde kommune mer<br />
ressurser per innbygger i kultursektoren<br />
med henholdsvis kr.172,- og kr. 204,-.<br />
Hovedforklaringen til at Molde kommune<br />
økte sine netto driftsutgifter til<br />
kultursektoren i 2011 er kommunale<br />
idrettsbygg og kulturbygg. Avskrivninger<br />
knyttet til Moldebadet KF kom med<br />
i regnskapet for første gang. Videre<br />
var 2011 første året med helårsdrift<br />
og utgifter til blant annet energi økte<br />
sammenlignet med 2010. Videre var det<br />
en økning i leie av lokaler og grunn til<br />
kommunale kulturbygg.<br />
nøkkeltall, konsern molde Kommunegruppe 13 landet utenom oslo<br />
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011<br />
Netto driftsutgifter folkebibliotek, i pst. av kulturbudsjettet 12,4 14,6 12,1 10,0 9,5 10,9 15,9 15,1 14,8<br />
Besøk per kinoforestilling 39,0 30,9 32,1 49,3 44,7 44,4 37,8 31,7 31,4<br />
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 73 90 91 225 219 219 161 160 161<br />
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd 19 636 15 438 14 800 51 643 60 281 49 449 26 304 28 504 26 709<br />
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 304 293 295 353 379 363 97 100 104<br />
kulturskolen<br />
tjenester og oppgaver<br />
Molde kulturskole skal være et ressurs-<br />
og kompetansesenter for kulturfag<br />
i kommunen og regionen, gjennom<br />
opplæring, opplevelse og formidling<br />
innen fagområdene: musikk-, teater- og<br />
kunstfag.<br />
• Undervisning av samlet sett rundt<br />
1.000 enkeltelever innen musikk, skapende<br />
skriving, teater og billedfag<br />
• All undervisning i utøvende fag ved<br />
musikk, dans og drama ved Molde<br />
videregående skole<br />
balansert avviksforklaring<br />
økonomi: Enheten har et mindreforbruk<br />
på kr. 17.504,-. Med andre ord er enheten<br />
drevet i balanse. Kulturskolen har fått<br />
tildelt statlige øremerkede prosjektmidler<br />
som er årsaken til de så vidt høye verdiene<br />
på andre driftsinntekter og –utgifter.<br />
sykefravær: Enhetens samlede fravær<br />
i 2011 var 5,0 pst., en nedgang på 4,3<br />
pst. fra året før. Av dette gjelder 3,5 pst.<br />
trygdebetalt sykefravær som ikke er<br />
meldt arbeidsrelatert. AMU på enheten<br />
har særlig fokus på forbyggende arbeid.<br />
Det har vært gjennomført kurs ”tilstede<br />
i eget liv”, samt at vi kontinuerlig har<br />
arbeidsmiljø og arbeidsfelleskap som<br />
tema på fellesmøter. Det er fremdeles<br />
det fysiske arbeidsmiljøet som er mest<br />
krevende for enheten. Nytt kulturskolebygg<br />
er planlagt og budsjettert i økonomiplanperioden.<br />
medarbeidere: Resultatet er fra undersøkelsen<br />
i 2010, og er så vidt under ønsket<br />
mål for kommunen. Beste resultat<br />
oppnås på innhold i jobben, og stolthet<br />
over egen arbeidsplass. Fysisk arbeidsmiljø<br />
har lavest skår, og det er minst<br />
fornøydhet med inneklimaet.<br />
brukere: Ingen måling for 2011.<br />
fremtidige utfordringer<br />
nytt kulturskolebygg<br />
Det skal jobbes effektivt for å nå målet<br />
om nye lokaler for kulturskolen i 2014.<br />
Investeringsbehovet er vedtatt i økonomiplanperioden,<br />
og prosjektet baseres<br />
også på videreføring av dagens samar-<br />
• Instruksjon og opplæring i samarbeid<br />
med kor og korps<br />
• Salg av tjenester til andre virksomheter<br />
• Salg av utøvende musikertjenester<br />
• Koordinering og produksjon for den<br />
lokale kultursekken, i samarbeid med<br />
grunnskolene i Molde<br />
• Konsertproduksjoner, teaterforestillinger,<br />
kunstutstillinger<br />
• Talentprogram – lørdagskolen for<br />
Romsdalsregionen<br />
målekort mål 2008 2009 2010 2011<br />
meDarbeiDere - godt arbeidsmiljø<br />
- Sykefravær 6,0 % 5,5 % 6,6 % 9,3 % 5,0 %<br />
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 4,5<br />
øKonomi - god økonomistyring<br />
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,4 % 2,9 % 0,5 % 0,2 %<br />
beidsavtale med Molde videregående<br />
skole.<br />
ventelistene<br />
Kulturskolen har fremdeles en venteliste<br />
på 200 – 300 søknader. Vi jobber aktivt<br />
med å redusere ventelisten gjennom<br />
blant annet organisering og undervisningsmetoder.<br />
Det er likevel nødvendig<br />
med økte lønnsmidler tilsvarende 1 – 2<br />
stillinger for at det skal monne.<br />
grunnskole – kulturskole samarbeid<br />
Med utgangspunkt i kartlegging gjort<br />
ved alle grunnskolene i Molde, skal vi<br />
avklare behov og sette inn tiltak innen<br />
disse fokusområdene: kvalitetssikre<br />
kompetanse for å nå læringsmål for estetiske<br />
fag i grunnskolene, kvalitetssikre<br />
arbeidet med Den kulturelle skolesekken,<br />
vudere samarbeidstilbud i SFO,<br />
avklare eventuelle samarbeid om nye<br />
valgfag i ungdomstrinnet.<br />
musikkterapi<br />
Med bakgrunn i oppfordring blant annet<br />
fra Eldrerådet i 2010, bør det arbeides<br />
videre med mulighetene for å bruke musikkterapi<br />
som virkemiddel for en bedre<br />
hverdag for demente ved omsorgssetrene<br />
i kommunen. Med en halv stilling<br />
ville en stor del av behovet dekkes.<br />
generelt<br />
Holde aktivitetsnivået og kvaliteten oppe<br />
med reduserte budsjetter. Prisnivået for<br />
tilbud ved Molde kulturskole er relativt<br />
høyt etter flere år med sterk prisøkning.<br />
Det kan nå se ut som at pris oftere<br />
oppgis som en årsak til at det takkes nei<br />
til elevplass.<br />
fordeling av hovedtall<br />
19%<br />
60%<br />
6%<br />
34%<br />
81%<br />
Driftsutgifter<br />
Lønn og sosiale utgifter<br />
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon<br />
Andre driftsutgifter<br />
Driftsinntekter<br />
Salgsinntekter<br />
Refusjoner<br />
Andre driftsinntekter<br />
driftsutgifter/driftsinntekter (mill. kr.)<br />
utg. innt. utg. innt. utg. innt. utg. innt.<br />
19 -9 22 -12 22 -13 21 -12<br />
2009<br />
merforbruk/mindreforbruk (i 1.000 kr.)<br />
regnskap budsjett avvik<br />
2011 9 392 9 409 17<br />
2010 9 687 9 740 53<br />
2009 9 345 9 624 279<br />
2008 9 125 9 256 131<br />
bemanning<br />
ansatte årsverk<br />
2011 33 27,89<br />
2010 36 30,06<br />
2009 33 26,87<br />
2008 30 26,38<br />
Sykefravær<br />
antall dager totalt<br />
1-8 1-16 17 - 1 år<br />
2011 0,7 % 0,8 % 3,5 % 5,0 %<br />
2010 0,7 % 0,6 % 8,0 % 9,3 %<br />
2009 0,9 % 0,6 % 5,1 % 6,6 %<br />
2008 0,8 % 1,2 % 3,5 % 5,5 %<br />
Rektor<br />
ingvild aas<br />
2010 2011 Budsjett<br />
2012<br />
143<br />
Kultur
Change language