à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 107,75 107,6 104,6+1Sykefravær i prosent 13,6 11,2 13,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt2010 har vært et helt spesielt år for sykehjemmet. Ca. 20 personer har vært omplassert i forbindelse medrenovering av 4.etg. Samtidig har vi hatt god respons på stillinger vi har hatt utlyst. På grunn avnedbemanningen og omstillingen ellers i kommunen har det fortrinnsvis vært sykepleier- ogvernepleierstillinger som har vært utlyst. Stor søkermasse og flere dyktige medarbeidere har kommet påplass.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykehjemmet har hatt stort sykefravær og har kjent på konsekvensene av dette i form av mindrestabilitet. De enkelte avdelinger følger sitt personale godt opp i sykeperioden og ellers, men mangeansatte har hatt skader og større operative inngrep som har gitt utslag i høy fraværsprosent. Inovember/desember har vi dessverre også hatt smitte i avdelingene i forbindelse med pasienter som harvært lagt inn med mage-/tarmvirus.5. Økonomisk statusSt.Hansåsen sykehjemRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 70.257 75.263 70.612 70.261 -352Sum inntekter -17.713 -18.323 -17.056 -16.555 501Forbruk i%Nettoutgift 52.544 56.940 53.556 53.706 149 99,75.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Den økonomiske situasjonen i utgangen av 2010 er som forventet. Det har hele tiden blitt rapportert etforventet overskudd p.g.a. nedbemanningen. 3 mill. innsparingspott for sykehjemmene som ble lagt tilSt.Hansåsen pluss en overføring av tilsvarende ca. kr. 1,5 mill. til andre virksomheter i løpet av året somresultat av nedbemanningen.Samtidig ble ikke brukerinntektene nedjustert, så sykehjemmet har irealiteten også ”spart” inn ca. 1 mill i reduserte brukerinntekter.Sykehjemmet har likevel et resultat med et lite overskudd – alt takket være en rask nedbemanning ogflytting av pasienter. Det er vi stolte av.5.2 Særskilte utfordringer og satsingsområder i 2010, jf. også utviklingsplanen for virksomhetenSt.Hansåsen sykehjem står fremdeles i en ombyggings- og oppussingsfase og 2010 har blitt viet fullrenovering i 4.etg. med avdeling 4B tømt for pasienter og personale fra 1. mars. Det er også bygget etnytt og moderne medisinrom i 4etg. til bruk for alle avdelingene. Kjempebra. Prosessen mednedbemanning og omplassering av pasienter har gått over all forventning og 4.etg. er nå ombygd til toskjermede avdelinger med syv plasser for demente og en korttidsavdeling med 18 plasser. Det er satt avmidler til å videreføre oppussingen til de andre etasjene i 2011.Undervisningssykehjemmet har også vært i endring og St.Hansåsen sykehjem har fått nytt navn ogkontrakt som utviklingssenter. Helsedirektoratet har utarbeidet en ny strategiplan for senteret ” Utviklinggjennom kunnskap” en overordnet strategiplan 2011 – 2015.Det er positivt at Porsgrunn kommune også har fått utviklingssenter for hjemmetjenester. Det er nå et tettog godt samarbeid mellom utviklingssentrene til beste for en god kompetansebygging for heleomsorgsfeltet. Se for øvrig egen rapportering fra disse. Det bør bemerkes at sykehjemmet i regi avutviklingssenteret har gjennomført en pårørendeskole for hele Porsgrunn kommune med godetilbakemeldinger. Denne vil vi prøve å videreføre som et fast tiltak hvert år.107