ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rAntall brukere øker på nesten alle områder, også på statlige områder som arbeidsledige og uføretrygd.Det eneste området med klar positiv utvikling er reduksjon av sykefravær. Antall mottakere av økonomisksosialhjelp har vært økende siden høsten 2008. Det er en utvikling som også skjer i store deler av Norgefor øvrig. Lokalt ser det ut til at det er spesielt gruppene unge (18 – 24 år) og minoritetsspråklige somøker mest. Det kan ha en sammenheng med at det er disse to gruppene som ofte har det vanskelig medå komme inn i arbeidsmarkedet. NAV-Porsgrunn har iverksatt innkalling og oppfølging av de viktigstemålgruppene.I Porsgrunn kommunens Handlingsprogram 2010 – 2013 var det satt opp mange målsettinger, tiltak ogstrategier:NAV Porsgrunn har ivaretatt brukernes livsoppholdsytelser på en god måte. Det viser også resultatetav Fylkesmannens tilsyn på økonomisk sosialhjelp i oktober 2010, hvor man verken fant avvik ellerga merknader. I tillegg får NAV Porsgrunn gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen ifm klagesaker.Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble iverksatt i 2009, og skal løpe frem til 2012. Utfordringen i 2010var at staten endret måltallene underveis og det ble veldig stort fokus på å få inn et høyt antalldeltakere, noe som kanskje gikk på bekostning av kvaliteten i tiltakene.Samarbeidet med KEOPS er videreført, både for unge sosialhjelpsmottakere og for KVP-deltakere.NAV Porsgrunn vil bruke 2011 på å forbedre samarbeidet med KEOPS, for å sikre at flest muligbrukere får best mulig bistand. I tillegg samarbeider NAV Porsgrunn med GREP og andretiltaksarrangører.NAV Porsgrunn har i samarbeid med de andre NAV-kontorene i Grenland iverksatt et egetoppfølgingsprosjekt for unge brukere, kalt ”Ungteam”. Dette prosjektet skal kalle inn, følge opp ogkanalisere de unge brukerne primært tilbake i utdanning, sekundært til tiltak og arbeid. Detteprosjektet inngår også i ”Talenter for fremtiden” som skal sette fokus på og iverksette tiltak for utsattebarn og unge.Det ble bosatt 44 flyktninger i 2010. Dette er primært enslige voksne flyktninger og noenbarnefamilier. Hovedparten kommer fra Eritrea og Afghanistan. Nasjonalt har det vært en markantnedgang i antall flyktninger til Norge, og det har også påvirket anmodningene til Porsgrunn. Det er ettett samarbeid mellom NAV, Voksenopplæringssenteret, Boligkontor og mange andre virksomheterrundt flyktningene hvor hovedmålet er at de skal bli selvforsørget.Arbeidet med å bosette 10 mindreårige enslige flyktninger er lagt til Barnevernet, som har laget eteget prosjekt som iverksettes i 2011.Samarbeidet rundt Krisesenteret i Telemark fortsetter, og hvor man håper å flytte inn i nye lokaler i2011-12.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 27,5 28,5 30Sykefravær i prosent 10,6 9,5 11,4Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltNAV er en organisasjon med to eiere, to oppgaveporteføljer, to ansattgrupper, diverse regelverk, og er enmeget sammensatt organisasjon med stort kompetansebehov.Noen ansatte fra både stat og kommune jobber på tvers med oppgaver, dvs løser oppgaver for både statog kommune, f eks i Veiledningssenteret. Stillingene ved NAV Porsgrunn er i hovedsak fordelt slik:Veiledningssenter 3,2 årsverkGjeldsrådgiving 1,5 årsverkØkonomisk Sosialhjelp 7,5 årsverkPost, arkiv, merkantilt 3,8 årsverkFlyktninger/ Intro 4,3 årsverkLedelse & utvikling 2 årsverkKVP/ Oppfølging 4,5 årsverkI tillegg har virksomheten 2 langtidssykemeldte.Ved overgangen til 2011 har NAV-kontoret overtatt ansvaret for Bostøtte fra kommunens Servicekontor,uten tilføring av ressurser (cirka et årsverk).100
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rEtableringen av NAV-kontoret har medført at mange ansatte har fått litt andre oppgaver ogkompetansebehovet har endret seg. Det er lagt ned betydelige ressurser i opplæring, noe som vilvidereføres. I hovedsak har etableringen av NAV Porsgrunn gått veldig bra sett med interne øyne, menstyringssystemet og ulikhetene i personalregelverk gir litt ”harmoniseringsutfordringer”.Ved inngangen til 2011 jobber NAV spesielt med to kommunale planverk:”Handlingsplan mot barnefattigdom””Plan for ”Mangfold & Inkludering”4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har gjennom 2010 vært høyt ved NAV Porsgrunn, dvs. 11,4 % i snitt gjennom året, og dethar dessverre vært en økende tendens gjennom året. Hovedårsaken til det høye sykefraværet er 3langtidssykemeldte kollegaer. Korttidsfraværet utgjør cirka 15 % av det totale sykefraværet.NAV Porsgrunn skal gjennom 2011 delta i et spesielt sykefraværsprosjekt for å forebygge og hindrefravær, i samarbeid med NAV Telemark og enkelte andre NAV-kontor.5. Økonomisk statusNAV PorsgrunnRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 55.460 57.402 73.510 69.691 -3.818Sum inntekter -6.741 -6.207 -12.922 -8.747 4.176Forbruk i%Nettoutgift 48.719 51.195 60.587 60.944 357 99,45.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.I første halvår lå kontoret an til et stort underskudd (overforbruk), men årsresultatet viser et mindreforbrukpå kr 357 052,-. I tillegg er det foreløpig satt kr 1,5 mill på fond som et resultat av arbeidet medKvalifiseringsprogrammet (KVP), også for å videreføre og forsterke KVP - arbeidet neste år.Hovedårsakene til mindreforbruket er statlige refusjoner på Kvalifiseringsprogrammet (KVP), at det itillegg var en skeiv periodisering av budsjettet i 2010, samt et mindreforbruk på flyktninger/Introduksjonsprogram.Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt kraftig de siste årene, samtidig som man har innførtKvalifiseringsprogrammet (KVP), samt at utgiftene til strøm har økt mye.Ved utgangen av 2010 har NAV Porsgrunn prøvd å rette opp skeivheter og feil periodisering inn i det nyebudsjettet for 2011. Men etter at budsjettets rammer ble lagt tidlig høsten 2010, har statens målsettingertil Kvalifiseringsprogrammet endret seg. Dvs. at man har økt deltakerantallet fra 70 til 94, noe som betyr30 % mer utgifter til KVP - stønad og krav om flere kommunale tiltaksplasser. Dette kan føre til etmerforbruk i 2011.101
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 3 and 4:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
5. Økonomisk statusIKT-avdelingen
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
5. Økonomisk statusFilmsentret Cha
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 89 and 90: 5. Økonomisk statusTjenestekontore
Page 97: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 105 and 106: 4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R
show all

Ã RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune