ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rØkonomiavdelingenVirksomhetens leder: Hans Jakob Solheim1. Virksomhetens oppgaverFøring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten forPorsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen.Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær.Fakturering og innfordring av kommunale krav.Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter.Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning.Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning.Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser forkommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA - rapportering oganalyse av KOSTRA - data2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 2010Antall utsendte fakturaer 76 626 76 034 75 754Bilag vedr. innfordring 23 014 21 670 19 733Øvrige regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet 64 787 62 005 61 069Regnskapsbilag % andel manuelt registrert 24 25 22Antall lønnsoppgaver 5 272 5 336 5 436Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 971 561 1 038.251 1 079 223Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 607 3 628 3 804Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) 54 362 63 207 61 4983. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorerBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 2010 MålVirksomhetslederes tilfredshet med avdelingenstjenester4.4 4,5 4.5Brukertilfredshet med informasjon og veiledning 4.5 4.3 4.5Brukertilfredshet med avdelingens tjenester 4.3 4.6 4.5Medarbeidertilfredshet 5.0 4.8 4.9 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.7 4.4 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 93% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2010. Det er litt for lav score på medarbeidertilfredshetmed åpenhet og medvirkning. Vi har grunn til å anta at den gjennomførte omorganiseringen vil bidra tilhøyere score her i 2011.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12. 16,0 16,0 22,0Sykefravær i prosent 6,7 5,6 5,710
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkningen i antall stillingshjemler skyldes overføring av seks hele stillinger fra tidigere personalavdelingeni forbindelse med at økonomiavdelingen høsten 2010 fikk ansvar for arbeidsområdet lønn- og sykefravær.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er relativt lavt og kan sees som resultat av målrettet nærværsarbeid. Og om lag 1/3 av detrelativt lave fraværet kan relateres til at en har hatt langtidsfravær i 2010.5. Økonomisk statusØkonomiavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikForbruk i%Sum utgifter 11.886 12.889 14.917 14.277 -640 104,5Sum inntekter -3.329 -3.779 -4.389 -3.750 639 117,0Nettoutgift 8.557 9.110 10.528 10.527 -1 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.De økte utgiftene fra 2009 til – 10 har sin årsak i omorganiseringen nevnt ovenfor som innebærer bådeøkte lønnsutgifter for 6 årsverk samt at budsjettansvaret for lønns- og personalsystemet også er overførttil økonomiavdelingen. Resultatet i 2010 er slik det normalt bør forventes av en økonomiavdeling - sombudsjettert.11
Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 7: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 13 and 14: 5. Økonomisk statusIKT-avdelingen
Page 19 and 20: 5. Økonomisk statusFilmsentret Cha
Page 59 and 60:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
5. Økonomisk statusTjenestekontore
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
show all

Ã RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune