à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 30,15 28 26,8Sykefravær i prosent 9,1 10,8 7,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.På grunn av flate kutt ble antall årsverk redusert med 60 % stilling i 2010 Dette førte også til atvirksomheten fikk enda en liten helgestilling.I 2010 har antallet brukere økt med 32 % og antall timer vedtak med 23 %. Når det samtidig er kutt i 60% stilling, har det blitt et stort misforhold mellom grunnbemanning og behov for tjenester etter vedtak.Dette har blitt kompensert ved ekstra innleie av vikarer.Virksomheten har lav ”turnover”, og det er lett å skaffe kvalifisert personell ved ledighet av faste stillinger.Det er kun helgestillinger som ikke har vært besatt. Det har vært god dekning av sykepleiere i ferieavvikling. Det har også vært minkende behov for bakvakter og hjemmevakter.4.2 Kommentarer til sykefraværetVirksomheten har hatt en nedgang i sykefraværet på 3 %. Det har vi feiret. Verdt å merke seg er atsykefravær blant 4 gravide har vært nærmest lik null.Oppfølging av sykmeldte eller personale som står i fare for å bli sykmeldt, er det stort fokus på.Virksomheten har hatt tilrettelegging av arbeidsoppgaver i stor utstrekning. I-bedrift er benyttet ved 5anledninger. Personalet som har benyttet tilbudet, gir gode tilbakemeldinger. Kontakt mellom fastlege ogvirksomhetsleder er også økende.Hjemmetjenesten vest har god tradisjon med sosiale aktiviteter I 2010 har spennet vært fra skogsturer tiljevnlig øvinger og opptredener med trommekorpset ”Team vest”.5. Økonomisk statusHjemmetjenesten VestRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 17.900 19.185 18.476 17.502 -974Sum inntekter -2.080 -4.209 -3.225 -2.475 750Forbruk i%Nettoutgift 15.820 14.976 15.252 15.027 -224 101,55.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Årsaken til underskudd er i hovedsak økt behov for tjeneste generelt i virksomheten, og spesielt hos noenenkelte brukere. Dette er nærmere beskrevet under punkt 4.1.115