ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 34 36,4 41Sykefravær i prosent 8,7 9,4 4,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkningen i stillingshjemler skyldes både en økning i antall ansatte på tospråklig avdeling som igjenskyldes flere barn i kommunen med rett til tospråklig opplæring, men også at vi i forbindelse medMangfoldsløft, et samarbeidsprosjekt med NAV, har fått knyttet til oss tre prosjekthjemler. For øvrig er detgenerelt en økning i antall deltakere på alle avdelinger.Vi er fortsatt i den situasjonen at det er en viss ubalanse i både kjønn og alder når det gjelder personaletssammensetning. Dette anser vi som viktig å få rettet på og vi vil være svært bevisste på dette vedfremtidige ansettelser.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværstallet på 4,1 % er historisk lavt for Porsgrunn Voksenopplæringssenter. Årsakene til det lavetallet er et utslag av et godt arbeidsmiljø (jf. de ansattes tilbakemelding gjennom medarbeiderundersøkelsen)kombinert med få langtidssykemeldinger gjennom året. På tospråklig avdeling tør vihevde at nedgangen skyldes målrettet arbeid med personalet.5. Økonomisk statusVoksenopplæringssenteretRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 19.252 22.880 26.252 21.188 -5.064Sum inntekter -9.479 -11.927 -15.362 -8.273 7.088Forbruk i%Nettoutgift 9.772 10.952 10.890 12.914 2.024 84,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Vi går ut av 2010 med et solid overskudd på virksomheten som helhet. Grunnskoleavdelingen ogSpesialavdelingen går i balanse, mens Tospråklig avdeling har et betydelig underskudd. Overskuddetligger på Norskavdelingen og skyldes blant annet flere deltakere enn opprinnelig antatt, god organiseringav undervisningen og dermed god ressursutnyttelse, i tillegg til overskudd i forbindelse med ulikeprosjekter vi har deltatt i. Tilflyttingen til Porsgrunn er fortsatt noe større enn fraflyttingen, noe som utløsertilskudd overført fra andre kommuner.82
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKlokkerholmen m.v.Virksomhetens leder: Lars Christian Løken1. Virksomhetens oppgaver:Tilby leirskoleundervisning til elever fra egen og andre kommuner.Tilby opphold på feriekoloni for barn fra Porsgrunn f.o.m. 4. kl. t.o.m. 7. kl.Tilby alternativ undervisning til grunnskoleelever fra Porsgrunn.Tilby ekskursjoner for barnehage og grunnskole med skolebåten Dikkon.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 20101. Elever fra Porsgrunn på leirskole 295 330 5292. Elever fra andre kommuner på leirskole 270 285 1813. Elever fra andre land på leirskole 70 60 254. Elever fra Porsgrunn på ukekurs 105 75 785. Elever fra Porsgrunn på båtførerkurs. 20 30 326. Elever fra Porsgrunn på dykkerkurs. 0 0 07. Barn fra Porsgrunn på feiekoloni. 174 202 2048. Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon 740 740 7509. Leirtilbud til multifunksjonshemmede barn 5 0 010.Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne 150 250 2253. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 2010 MålBrukertilfredshet med leirskolen 5.7 5.6 5.6 5.0Brukertilfredshet med feriekolonien - 5.6 5.6 5.0Brukertilfredshet med båtførerkurs - 5.7 5.8 5.0Brukertilfredshet med ukeskurs - 5.6 5.5 5.0MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 6.0 6.0 5.8 5.0Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning5.2 5.0 4.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi er godt fornøyd med årets måloppnåelse. HMS – systemet vil være oppgradert i løpet av februar 2011.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 4,5 5,5 5,5Sykefravær i prosent 0,0% 0.8% 0,7%4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen er lik 2009.4.2 Kommentarer til sykefraværetGodt fornøyd med 0,7 % sykefravær83
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 3 and 4:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
5. Økonomisk statusIKT-avdelingen
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
5. Økonomisk statusFilmsentret Cha
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 79: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 89 and 90: 5. Økonomisk statusTjenestekontore
Page 105 and 106: 4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
show all

Ã RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune